Regnskapet til Vestvågøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 41,0 mill. kr (3,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten421,3
- Skatt på inntekt og formue377,2
- Eiendomsskatt29,1
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten60,5
- Tilskudd og overføringer fra andre191,8
- Brukerbetalinger29,4
- Salg og utleie96,4
- Sum driftsinntekter1 205,7
Utgifter
- Lønn596,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift80,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift153,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen164,5
- Tilskudd og overføringer til andre107,4
- Avskrivninger61,3
- Sum driftsutgifter1 164,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,1 mrd. kr i alt (97 828 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg37 564 kr
433,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende179,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon130,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering76,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.15,1
- Institusjonslokaler14,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste11,1
- Annet forebyggende helsearbeid5,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 110 kr
220,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole165,1
- Skolelokaler31,3
- Skolefritidstilbud10,3
- Voksenopplæring9,3
- Skoleskyss4,6
Barnehage9 999 kr
115,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage101,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage13,1
- Barnehagelokaler og skyss0,9
Sosiale tjenester og NAV6 779 kr
78,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold35,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid24,8
- Introduksjonsordningen11,9
- Kvalifiseringsordningen2,3
- Tilbud til personer med rusproblemer1,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,9
Vann, avløp og renovasjon4 332 kr
50,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall23,2
- Distribusjon av vann10,3
- Produksjon av vann6,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,4
- Avløpsrensing1,4
Kultur, idrett og fritid4 202 kr
48,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg14,3
- Kulturskoler9,0
- Kommunale kulturbygg6,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,9
- Bibliotek4,2
- Aktivitetstilbud barn og unge3,3
- Kino2,6
- Kunstformidling1,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,4
- Muséer0,9
Barnevern2 892 kr
33,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet17,9
- Barnevernstjeneste13,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,9
Næring og landbruk2 678 kr
30,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet20,6
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,7
Veier og samferdsel2 522 kr
29,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,6
- Samferdsel og transporttiltak6,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 335 kr
27,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon58,6
- Premiefond−29,6
- Årets premieavvik−20,1
- Administrasjonslokaler12,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,9
- Pensjon0,3
- Diverse fellesutgifter−0,2
Brann og beredskap1 581 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,4
- Forebygging av branner og andre ulykker5,9
Plan, byggesak og miljø1 467 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling6,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,8
- Naturforvaltning og friluftsliv3,6
- Kart og oppmåling2,4
Kirke, livssyn og gravplasser811 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,4
Politisk styring og kontroll764 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,2
- Kontroll og revisjon3,6
Interkommunalt samarbeid og annet744 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid8,6
Kommunale boliger46 kr
0,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
- Kommunalt disponerte boliger0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 173,4 mill. kr på investeringer (15 008 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr162,7
- Tilskudd til andres investeringer8,1
- Kjøp av aksjer og andeler2,6
- Sum investeringsutgifter173,4
Betalt med
- Nye lån128,2
- Momskompensasjon12,1
- Tilskudd fra andre8,6
- Salg av eiendom og utstyr2,1
- Sum investeringsinntekter151,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,2 mrd. kr (107 840 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 83,0 mill. kr (7 185 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 346,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån284,6
- Pensjonsmidler1 286,3
- Bankinnskudd95,8
- Fordringer og premieavvik153,1
- Sum eiendeler3 165,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 608,2
- Kortsiktig gjeld158,1
- Egenkapital399,5
- Sum gjeld og egenkapital3 165,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 369,5 | 117 997 | 138,4 |
| 2024 | 1 343,4 | 115 988 | −39,1 |
| 2023 | 1 227,7 | 105 664 | – |
| 2022 | 1 130,0 | 97 828 | 41,0 |
| 2021 | 1 049,1 | 90 710 | 33,5 |
| 2020 | 1 023,8 | 88 866 | −25,4 |
| 2019 | 1 007,8 | – | – |
| 2018 | 975,4 | – | – |
| 2017 | 943,5 | – | – |
| 2016 | 871,3 | – | – |
| 2015 | 796,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,5 | 1 887,3 | 10,9 |
| 2024 | 269,6 | 1 813,5 | 33,4 |
| 2023 | – | 1 377,8 | 89,5 |
| 2022 | 162,7 | 1 245,7 | 83,0 |
| 2021 | 183,6 | 1 148,7 | 36,5 |
| 2020 | 137,2 | 1 065,2 | 3,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.