Regnskapet til Volda kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Volda kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 21,7 mill. kr (2,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten391,2
- Skatt på inntekt og formue252,1
- Eiendomsskatt20,2
- Andre skatter2,6
- Andre tilskudd fra staten44,0
- Tilskudd og overføringer fra andre218,7
- Brukerbetalinger33,3
- Salg og utleie78,8
- Sum driftsinntekter1 041,0
Utgifter
- Lønn559,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift132,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift98,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen128,1
- Tilskudd og overføringer til andre41,1
- Avskrivninger58,9
- Sum driftsutgifter1 019,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 982,9 mill. kr i alt (91 167 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 142 kr
357,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende150,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon101,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering52,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.25,5
- Institusjonslokaler15,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,6
- Annet forebyggende helsearbeid2,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 977 kr
193,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole141,7
- Skolelokaler30,0
- Voksenopplæring12,6
- Skolefritidstilbud7,4
- Skoleskyss2,1
Barnehage10 063 kr
108,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage98,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,5
- Barnehagelokaler og skyss3,6
Interkommunalt samarbeid og annet8 189 kr
88,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid84,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 009 kr
54,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon49,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,3
- Årets premieavvik−9,6
- Premiefond−9,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,5
- Administrasjonslokaler6,5
- Diverse fellesutgifter−2,2
- Pensjon0,3
Vann, avløp og renovasjon3 760 kr
40,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,3
- Distribusjon av vann11,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,5
- Produksjon av vann4,1
- Avløpsrensing1,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,8
Sosiale tjenester og NAV2 107 kr
22,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen7,1
- Ytelse til livsopphold6,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,7
- Tilbud til personer med rusproblemer2,5
- Kvalifiseringsordningen1,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
Veier og samferdsel1 971 kr
21,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier20,9
- Samferdsel og transporttiltak0,3
Barnevern1 740 kr
18,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,0
- Barnevernstjeneste6,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Kultur, idrett og fritid1 715 kr
18,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,0
- Bibliotek3,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,9
- Kino1,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,3
- Kommunale kulturbygg1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,0
- Muséer0,7
Brann og beredskap1 431 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker13,2
- Forebygging av branner og andre ulykker2,2
Plan, byggesak og miljø1 317 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,7
- Rekreasjon i tettsted3,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,5
- Kart og oppmåling2,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Kulturminneforvaltning0,0
Kommunale boliger935 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,7
Kirke, livssyn og gravplasser795 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,1
- Gravplasser og krematorier1,8
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,7
Politisk styring og kontroll536 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,5
- Kontroll og revisjon1,2
Næring og landbruk481 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 216,0 mill. kr på investeringer (20 038 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr208,0
- Tilskudd til andres investeringer1,5
- Kjøp av aksjer og andeler2,2
- Utlån0,6
- Avdrag på lån3,7
- Sum investeringsutgifter216,0
Betalt med
- Nye lån173,8
- Momskompensasjon26,2
- Tilskudd fra andre15,1
- Salg av eiendom og utstyr12,4
- Tilbakebetalte utlån6,9
- Sum investeringsinntekter234,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,5 mrd. kr (135 469 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 55,1 mill. kr (5 110 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 901,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån238,7
- Pensjonsmidler1 095,4
- Bankinnskudd95,8
- Verdipapirer (kortsiktige)169,1
- Fordringer og premieavvik114,4
- Sum eiendeler3 614,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 595,5
- Kortsiktig gjeld169,3
- Egenkapital849,9
- Sum gjeld og egenkapital3 614,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 416,9 | 128 703 | −29,1 |
| 2024 | 1 349,8 | 121 263 | −33,9 |
| 2023 | 1 229,6 | 110 849 | 38,6 |
| 2022 | 1 123,8 | 102 534 | 21,6 |
| 2021 | 1 061,0 | 98 158 | 20,9 |
| 2020 | 982,9 | 91 167 | 21,7 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100,2 | 2 098,1 | 72,3 |
| 2024 | 278,1 | 2 158,3 | 104,2 |
| 2023 | 282,7 | 1 962,9 | 143,6 |
| 2022 | 254,5 | 1 815,9 | 96,1 |
| 2021 | 187,1 | 1 631,6 | 73,7 |
| 2020 | 208,0 | 1 460,5 | 55,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.