Regnskapet til Volda kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Volda kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 20,9 mill. kr (1,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten412,2
- Skatt på inntekt og formue294,6
- Eiendomsskatt21,7
- Andre skatter2,6
- Andre tilskudd fra staten31,3
- Tilskudd og overføringer fra andre252,9
- Brukerbetalinger36,5
- Salg og utleie70,6
- Sum driftsinntekter1 122,5
Utgifter
- Lønn592,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift139,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift116,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen113,8
- Tilskudd og overføringer til andre83,2
- Avskrivninger64,3
- Sum driftsutgifter1 109,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,1 mrd. kr i alt (98 158 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg37 310 kr
403,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende168,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon111,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering71,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.21,6
- Institusjonslokaler15,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste10,9
- Annet forebyggende helsearbeid3,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 457 kr
199,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole146,0
- Skolelokaler31,0
- Voksenopplæring13,1
- Skolefritidstilbud7,6
- Skoleskyss1,9
Barnehage11 127 kr
120,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage106,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage8,3
- Barnehagelokaler og skyss5,8
Interkommunalt samarbeid og annet8 127 kr
87,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid84,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,1
Vann, avløp og renovasjon4 107 kr
44,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall14,2
- Distribusjon av vann12,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,1
- Produksjon av vann3,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,8
- Avløpsrensing2,0
Næring og landbruk2 946 kr
31,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet29,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,1
- Kommunal næringsvirksomhet−0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 495 kr
27,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon48,6
- Årets premieavvik−44,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik11,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen10,1
- Premiefond−6,8
- Administrasjonslokaler5,2
- Diverse fellesutgifter2,9
- Pensjon0,3
Veier og samferdsel2 355 kr
25,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier24,0
- Samferdsel og transporttiltak1,4
Kultur, idrett og fritid2 207 kr
23,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,4
- Bibliotek3,3
- Muséer1,8
- Aktivitetstilbud barn og unge1,8
- Kino1,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,3
- Kommunale kulturbygg1,2
Sosiale tjenester og NAV2 110 kr
22,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold7,3
- Introduksjonsordningen7,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,6
- Tilbud til personer med rusproblemer3,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
- Kvalifiseringsordningen0,4
Brann og beredskap1 449 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker13,5
- Forebygging av branner og andre ulykker2,2
Barnevern1 446 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,4
- Barnevernstjeneste7,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Plan, byggesak og miljø1 360 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,0
- Rekreasjon i tettsted3,3
- Kart og oppmåling3,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Kulturminneforvaltning0,0
Kommunale boliger1 346 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak5,1
Kirke, livssyn og gravplasser762 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,0
- Gravplasser og krematorier1,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Politisk styring og kontroll554 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,5
- Kontroll og revisjon1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 202,2 mill. kr på investeringer (18 708 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr187,1
- Tilskudd til andres investeringer1,5
- Kjøp av aksjer og andeler2,2
- Utlån6,8
- Avdrag på lån4,6
- Sum investeringsutgifter202,2
Betalt med
- Nye lån145,3
- Momskompensasjon23,9
- Tilskudd fra andre15,8
- Salg av eiendom og utstyr33,8
- Tilbakebetalte utlån0,1
- Sum investeringsinntekter218,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,6 mrd. kr (150 945 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 73,7 mill. kr (6 815 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 020,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån251,1
- Pensjonsmidler1 124,3
- Bankinnskudd186,9
- Verdipapirer (kortsiktige)126,2
- Fordringer og premieavvik161,8
- Sum eiendeler3 870,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 749,2
- Kortsiktig gjeld149,5
- Egenkapital972,1
- Sum gjeld og egenkapital3 870,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 416,9 | 128 703 | −29,1 |
| 2024 | 1 349,8 | 121 263 | −33,9 |
| 2023 | 1 229,6 | 110 849 | 38,6 |
| 2022 | 1 123,8 | 102 534 | 21,6 |
| 2021 | 1 061,0 | 98 158 | 20,9 |
| 2020 | 982,9 | 91 167 | 21,7 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100,2 | 2 098,1 | 72,3 |
| 2024 | 278,1 | 2 158,3 | 104,2 |
| 2023 | 282,7 | 1 962,9 | 143,6 |
| 2022 | 254,5 | 1 815,9 | 96,1 |
| 2021 | 187,1 | 1 631,6 | 73,7 |
| 2020 | 208,0 | 1 460,5 | 55,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.