Regnskapet til Volda kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Volda kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 21,6 mill. kr (1,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten430,6
- Skatt på inntekt og formue309,9
- Eiendomsskatt27,4
- Andre skatter6,7
- Andre tilskudd fra staten65,1
- Tilskudd og overføringer fra andre245,7
- Brukerbetalinger37,5
- Salg og utleie82,4
- Sum driftsinntekter1 205,4
Utgifter
- Lønn621,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift149,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift127,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen148,4
- Tilskudd og overføringer til andre54,6
- Avskrivninger70,0
- Sum driftsutgifter1 171,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,1 mrd. kr i alt (102 534 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg39 900 kr
437,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende191,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon114,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering77,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.23,2
- Institusjonslokaler14,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste13,0
- Annet forebyggende helsearbeid2,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 951 kr
207,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole151,9
- Skolelokaler30,9
- Voksenopplæring14,9
- Skolefritidstilbud7,8
- Skoleskyss2,2
Barnehage11 652 kr
127,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage112,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage8,9
- Barnehagelokaler og skyss6,4
Interkommunalt samarbeid og annet7 689 kr
84,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid80,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,7
Vann, avløp og renovasjon4 390 kr
48,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall16,3
- Distribusjon av vann13,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,4
- Produksjon av vann3,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,0
- Avløpsrensing1,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 169 kr
34,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon52,4
- Premiefond−27,1
- Årets premieavvik−25,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen12,4
- Administrasjonslokaler4,3
- Diverse fellesutgifter2,2
- Pensjon0,3
Sosiale tjenester og NAV2 953 kr
32,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen12,7
- Ytelse til livsopphold11,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,4
- Tilbud til personer med rusproblemer2,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
- Kvalifiseringsordningen0,3
Veier og samferdsel2 540 kr
27,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier27,5
- Samferdsel og transporttiltak0,4
Kultur, idrett og fritid2 099 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,1
- Bibliotek3,7
- Kino1,9
- Aktivitetstilbud barn og unge1,3
- Kommunale kulturbygg1,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,6
- Muséer0,6
Barnevern1 827 kr
20,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste11,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,6
Brann og beredskap1 595 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker14,9
- Forebygging av branner og andre ulykker2,6
Næring og landbruk1 547 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet14,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Kommunale boliger1 439 kr
15,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak6,2
Plan, byggesak og miljø1 393 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted4,7
- Plansaksbehandling3,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,3
- Kart og oppmåling2,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Kirke, livssyn og gravplasser753 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,5
- Gravplasser og krematorier1,8
Politisk styring og kontroll640 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,6
- Kontroll og revisjon1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 256,8 mill. kr på investeringer (23 430 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr254,5
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler2,1
- Sum investeringsutgifter256,8
Betalt med
- Nye lån214,2
- Momskompensasjon39,2
- Tilskudd fra andre8,2
- Salg av eiendom og utstyr5,7
- Salg av aksjer og andeler0,2
- Tilbakebetalte utlån0,1
- Sum investeringsinntekter267,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,8 mrd. kr (165 680 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 96,1 mill. kr (8 772 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 199,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån253,7
- Pensjonsmidler1 206,7
- Bankinnskudd243,1
- Verdipapirer (kortsiktige)194,3
- Fordringer og premieavvik167,4
- Sum eiendeler4 264,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 020,5
- Kortsiktig gjeld221,4
- Egenkapital1 022,8
- Sum gjeld og egenkapital4 264,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 416,9 | 128 703 | −29,1 |
| 2024 | 1 349,8 | 121 263 | −33,9 |
| 2023 | 1 229,6 | 110 849 | 38,6 |
| 2022 | 1 123,8 | 102 534 | 21,6 |
| 2021 | 1 061,0 | 98 158 | 20,9 |
| 2020 | 982,9 | 91 167 | 21,7 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100,2 | 2 098,1 | 72,3 |
| 2024 | 278,1 | 2 158,3 | 104,2 |
| 2023 | 282,7 | 1 962,9 | 143,6 |
| 2022 | 254,5 | 1 815,9 | 96,1 |
| 2021 | 187,1 | 1 631,6 | 73,7 |
| 2020 | 208,0 | 1 460,5 | 55,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.