Regnskapet til Gjesdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 15,1 mill. kr (1,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten374,7
- Skatt på inntekt og formue324,4
- Eiendomsskatt16,9
- Andre skatter1,1
- Andre tilskudd fra staten27,2
- Tilskudd og overføringer fra andre129,1
- Brukerbetalinger27,2
- Salg og utleie74,4
- Sum driftsinntekter974,8
Utgifter
- Lønn510,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift124,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift75,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen137,9
- Tilskudd og overføringer til andre77,0
- Avskrivninger54,3
- Sum driftsutgifter978,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 937,2 mill. kr i alt (77 683 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg21 776 kr
262,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende150,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon67,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering20,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste11,0
- Annet forebyggende helsearbeid5,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,3
- Institusjonslokaler4,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 456 kr
210,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole169,9
- Skolelokaler27,7
- Skolefritidstilbud6,6
- Voksenopplæring5,0
- Skoleskyss1,4
Barnehage13 098 kr
158,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage130,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage13,9
- Barnehagelokaler og skyss13,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 194 kr
50,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon39,1
- Årets premieavvik6,3
- Premiefond−6,2
- Diverse fellesutgifter5,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,0
- Administrasjonslokaler3,0
Sosiale tjenester og NAV4 190 kr
50,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold16,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,6
- Introduksjonsordningen10,9
- Tilbud til personer med rusproblemer4,6
- Kvalifiseringsordningen3,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
Vann, avløp og renovasjon4 072 kr
49,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall18,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,0
- Distribusjon av vann11,9
- Avløpsrensing5,0
- Produksjon av vann1,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Kultur, idrett og fritid3 025 kr
36,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg11,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,3
- Kulturskoler4,8
- Bibliotek3,0
- Aktivitetstilbud barn og unge2,6
- Kunstformidling0,5
- Muséer0,3
Barnevern2 594 kr
31,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet15,9
- Barnevernstjeneste13,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,0
Plan, byggesak og miljø1 439 kr
17,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted5,7
- Kart og oppmåling3,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,9
- Plansaksbehandling2,6
- Naturforvaltning og friluftsliv1,8
- Kulturminneforvaltning0,6
Kommunale boliger1 419 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,3
Veier og samferdsel1 149 kr
13,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier13,9
Brann og beredskap1 066 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,7
Kirke, livssyn og gravplasser967 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,9
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn1,5
- Gravplasser og krematorier1,3
Næring og landbruk713 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,4
- Kommunal næringsvirksomhet2,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg2,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,9
Politisk styring og kontroll461 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,6
- Kontroll og revisjon1,0
Interkommunalt samarbeid og annet64 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 121,7 mill. kr på investeringer (10 088 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr113,9
- Tilskudd til andres investeringer2,4
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Utlån3,7
- Sum investeringsutgifter121,7
Betalt med
- Nye lån64,0
- Momskompensasjon17,0
- Tilskudd fra andre4,7
- Salg av eiendom og utstyr15,0
- Tilbakebetalte utlån0,9
- Sum investeringsinntekter101,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,0 mrd. kr (85 723 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 95,9 mill. kr (7 948 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 456,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån207,2
- Pensjonsmidler919,3
- Bankinnskudd105,5
- Verdipapirer (kortsiktige)96,5
- Fordringer og premieavvik89,8
- Sum eiendeler2 874,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 940,9
- Kortsiktig gjeld115,2
- Egenkapital818,6
- Sum gjeld og egenkapital2 874,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 335,2 | 105 010 | 59,2 |
| 2024 | 1 289,9 | 102 897 | −0,2 |
| 2023 | 1 204,6 | 97 447 | 11,5 |
| 2022 | 1 101,2 | 89 510 | 41,1 |
| 2021 | 972,7 | 80 180 | 83,6 |
| 2020 | 937,2 | 77 683 | 15,1 |
| 2019 | 910,9 | – | – |
| 2018 | 852,6 | – | – |
| 2017 | 835,0 | – | – |
| 2016 | 797,6 | – | – |
| 2015 | 748,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260,8 | 1 356,0 | 175,8 |
| 2024 | 208,3 | 1 256,0 | 153,1 |
| 2023 | 176,5 | 1 175,2 | 166,3 |
| 2022 | 136,8 | 1 072,3 | 163,5 |
| 2021 | 83,0 | 1 085,1 | 174,8 |
| 2020 | 113,9 | 1 034,2 | 95,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.