Regnskapet til Gjesdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 41,1 mill. kr (3,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten409,1
- Skatt på inntekt og formue400,4
- Eiendomsskatt21,4
- Andre skatter1,1
- Andre tilskudd fra staten38,4
- Tilskudd og overføringer fra andre177,6
- Brukerbetalinger31,3
- Salg og utleie88,9
- Sum driftsinntekter1 168,1
Utgifter
- Lønn580,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift152,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift129,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen147,5
- Tilskudd og overføringer til andre77,6
- Avskrivninger58,2
- Sum driftsutgifter1 145,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,1 mrd. kr i alt (89 510 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 560 kr
339,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende194,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon78,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering29,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste14,5
- Annet forebyggende helsearbeid11,2
- Institusjonslokaler5,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 247 kr
249,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole202,0
- Skolelokaler32,4
- Skolefritidstilbud7,8
- Voksenopplæring5,3
- Skoleskyss1,5
Barnehage14 499 kr
178,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage145,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage17,5
- Barnehagelokaler og skyss15,1
Vann, avløp og renovasjon4 635 kr
57,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall18,1
- Distribusjon av vann14,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann14,3
- Avløpsrensing7,8
- Produksjon av vann2,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Sosiale tjenester og NAV4 184 kr
51,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold20,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,9
- Introduksjonsordningen7,7
- Tilbud til personer med rusproblemer3,8
- Kvalifiseringsordningen3,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 961 kr
48,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon49,7
- Premiefond−22,2
- Årets premieavvik7,5
- Administrasjonslokaler5,4
- Diverse fellesutgifter5,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,3
Kultur, idrett og fritid3 603 kr
44,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg14,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,9
- Kulturskoler5,7
- Aktivitetstilbud barn og unge3,8
- Bibliotek3,3
- Muséer1,1
- Kunstformidling0,4
Barnevern2 958 kr
36,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet14,1
- Barnevernstjeneste13,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet8,6
Kommunale boliger1 670 kr
20,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger19,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Plan, byggesak og miljø1 619 kr
19,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted6,7
- Kart og oppmåling4,2
- Plansaksbehandling3,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,0
- Naturforvaltning og friluftsliv2,6
- Kulturminneforvaltning0,3
Brann og beredskap1 255 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker13,2
- Forebygging av branner og andre ulykker2,3
Veier og samferdsel1 219 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,0
Næring og landbruk862 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,5
- Kommunal næringsvirksomhet2,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg2,0
Kirke, livssyn og gravplasser825 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,9
- Gravplasser og krematorier1,2
Politisk styring og kontroll516 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,0
- Kontroll og revisjon1,4
Interkommunalt samarbeid og annet−103 kr
−1,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde−1,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 138,5 mill. kr på investeringer (11 257 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr136,8
- Kjøp av aksjer og andeler1,6
- Sum investeringsutgifter138,5
Betalt med
- Momskompensasjon20,8
- Tilskudd fra andre3,6
- Salg av eiendom og utstyr61,1
- Tilbakebetalte utlån0,9
- Sum investeringsinntekter86,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,1 mrd. kr (87 162 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 163,5 mill. kr (13 293 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 518,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån270,6
- Pensjonsmidler977,3
- Bankinnskudd221,7
- Verdipapirer (kortsiktige)95,7
- Fordringer og premieavvik156,9
- Sum eiendeler3 241,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 041,2
- Kortsiktig gjeld212,6
- Egenkapital987,3
- Sum gjeld og egenkapital3 241,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 335,2 | 105 010 | 59,2 |
| 2024 | 1 289,9 | 102 897 | −0,2 |
| 2023 | 1 204,6 | 97 447 | 11,5 |
| 2022 | 1 101,2 | 89 510 | 41,1 |
| 2021 | 972,7 | 80 180 | 83,6 |
| 2020 | 937,2 | 77 683 | 15,1 |
| 2019 | 910,9 | – | – |
| 2018 | 852,6 | – | – |
| 2017 | 835,0 | – | – |
| 2016 | 797,6 | – | – |
| 2015 | 748,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260,8 | 1 356,0 | 175,8 |
| 2024 | 208,3 | 1 256,0 | 153,1 |
| 2023 | 176,5 | 1 175,2 | 166,3 |
| 2022 | 136,8 | 1 072,3 | 163,5 |
| 2021 | 83,0 | 1 085,1 | 174,8 |
| 2020 | 113,9 | 1 034,2 | 95,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.