Regnskapet til Hitra kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hitra kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 40,1 mill. kr (7,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten178,2
- Skatt på inntekt og formue145,8
- Eiendomsskatt21,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten66,3
- Tilskudd og overføringer fra andre92,5
- Brukerbetalinger13,8
- Salg og utleie51,8
- Sum driftsinntekter569,8
Utgifter
- Lønn303,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift42,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift82,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen26,4
- Tilskudd og overføringer til andre37,5
- Avskrivninger35,8
- Sum driftsutgifter527,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 504,7 mill. kr i alt (98 196 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg34 042 kr
175,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende66,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon56,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering20,8
- Institusjonslokaler11,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,1
- Annet forebyggende helsearbeid7,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 634 kr
100,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole72,9
- Skolelokaler14,0
- Voksenopplæring8,4
- Skoleskyss3,0
- Skolefritidstilbud2,6
Barnehage9 939 kr
51,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage44,4
- Barnehagelokaler og skyss5,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,5
Vann, avløp og renovasjon7 143 kr
36,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann13,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,5
- Produksjon av vann8,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 312 kr
27,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon28,4
- Årets premieavvik−14,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,4
- Premiefond3,7
- Administrasjonslokaler2,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,0
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,2
Sosiale tjenester og NAV4 242 kr
21,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilbud til personer med rusproblemer10,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,5
- Ytelse til livsopphold4,1
- Introduksjonsordningen1,4
- Kvalifiseringsordningen1,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Kultur, idrett og fritid3 485 kr
17,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,1
- Kulturskoler3,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,0
- Aktivitetstilbud barn og unge2,4
- Bibliotek2,1
- Kino1,2
- Kommunale kulturbygg0,9
- Muséer0,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,2
Barnevern2 809 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste6,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,2
Plan, byggesak og miljø1 923 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,2
- Kart og oppmåling2,2
- Naturforvaltning og friluftsliv2,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,8
- Rekreasjon i tettsted0,7
Brann og beredskap1 904 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,3
Kommunale boliger1 868 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Veier og samferdsel1 490 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier4,9
- Samferdsel og transporttiltak2,8
Politisk styring og kontroll1 312 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,7
- Kontroll og revisjon1,0
Næring og landbruk1 263 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,4
Interkommunalt samarbeid og annet1 067 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid3,3
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,2
Kirke, livssyn og gravplasser763 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
- Gravplasser og krematorier0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 84,3 mill. kr på investeringer (16 392 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr80,9
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Utlån0,3
- Avdrag på lån1,2
- Sum investeringsutgifter84,3
Betalt med
- Nye lån61,1
- Momskompensasjon5,2
- Tilskudd fra andre0,7
- Salg av eiendom og utstyr15,0
- Tilbakebetalte utlån1,3
- Sum investeringsinntekter83,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 864,8 mill. kr (168 253 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 104,0 mill. kr (20 239 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 073,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån112,2
- Pensjonsmidler667,5
- Bankinnskudd205,0
- Fordringer og premieavvik95,7
- Sum eiendeler2 153,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 547,1
- Kortsiktig gjeld80,8
- Egenkapital526,0
- Sum gjeld og egenkapital2 153,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 741,6 | 133 182 | −71,8 |
| 2024 | 692,3 | 127 866 | 0,9 |
| 2023 | 633,4 | 119 001 | −22,3 |
| 2022 | 586,5 | 111 055 | 42,7 |
| 2021 | 542,8 | 105 283 | 5,4 |
| 2020 | 504,7 | 98 196 | 40,1 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304,7 | 1 500,2 | 53,2 |
| 2024 | 264,5 | 1 248,6 | 125,1 |
| 2023 | 129,0 | 1 019,7 | 114,5 |
| 2022 | 108,9 | 978,2 | 153,6 |
| 2021 | 102,8 | 918,8 | 102,8 |
| 2020 | 80,9 | 864,8 | 104,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.