Regnskapet til Hitra kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hitra kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −22,3 mill. kr (−3,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten216,9
- Skatt på inntekt og formue165,6
- Eiendomsskatt19,6
- Andre skatter1,6
- Andre tilskudd fra staten35,2
- Tilskudd og overføringer fra andre144,1
- Brukerbetalinger15,6
- Salg og utleie54,6
- Sum driftsinntekter653,1
Utgifter
- Lønn362,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift55,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift108,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen59,8
- Tilskudd og overføringer til andre38,3
- Avskrivninger44,3
- Sum driftsutgifter668,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 633,4 mill. kr i alt (119 001 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 309 kr
225,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende90,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon68,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering27,1
- Institusjonslokaler12,8
- Annet forebyggende helsearbeid9,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 922 kr
122,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole90,1
- Skolelokaler13,6
- Voksenopplæring8,5
- Skoleskyss5,1
- Skolefritidstilbud4,7
Barnehage13 824 kr
73,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage64,7
- Barnehagelokaler og skyss7,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,1
Sosiale tjenester og NAV9 816 kr
52,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilbud til personer med rusproblemer22,2
- Ytelse til livsopphold15,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,7
- Introduksjonsordningen5,3
- Kvalifiseringsordningen0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Vann, avløp og renovasjon8 963 kr
47,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann20,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,5
- Produksjon av vann9,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,3
- Avløpsrensing0,1
Kultur, idrett og fritid4 982 kr
26,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg5,5
- Kulturskoler4,7
- Aktivitetstilbud barn og unge2,5
- Bibliotek2,4
- Kino1,9
- Muséer1,2
- Kommunale kulturbygg1,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,3
Barnevern3 481 kr
18,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,5
- Barnevernstjeneste7,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,8
Brann og beredskap2 453 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker10,9
- Forebygging av branner og andre ulykker2,1
Veier og samferdsel2 188 kr
11,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,6
- Samferdsel og transporttiltak3,0
Kommunale boliger2 161 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,7
Plan, byggesak og miljø1 982 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,3
- Plansaksbehandling2,9
- Kart og oppmåling2,0
- Rekreasjon i tettsted1,4
- Naturforvaltning og friluftsliv1,0
Politisk styring og kontroll1 417 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,4
- Kontroll og revisjon1,2
Næring og landbruk1 337 kr
7,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,2
- Kommunal næringsvirksomhet1,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,9
Interkommunalt samarbeid og annet932 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid3,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,2
Kirke, livssyn og gravplasser710 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,7
- Gravplasser og krematorier0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−472 kr
−2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon37,8
- Årets premieavvik−27,5
- Premiefond−25,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,4
- Administrasjonslokaler2,5
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 135,6 mill. kr på investeringer (25 473 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr129,0
- Tilskudd til andres investeringer4,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Utlån1,0
- Sum investeringsutgifter135,6
Betalt med
- Nye lån83,6
- Momskompensasjon14,0
- Tilskudd fra andre3,1
- Salg av eiendom og utstyr1,7
- Tilbakebetalte utlån5,4
- Sum investeringsinntekter107,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,0 mrd. kr (191 569 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 114,5 mill. kr (21 505 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 278,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån138,9
- Pensjonsmidler747,4
- Bankinnskudd180,7
- Fordringer og premieavvik134,3
- Sum eiendeler2 479,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 769,6
- Kortsiktig gjeld110,9
- Egenkapital599,0
- Sum gjeld og egenkapital2 479,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 741,6 | 133 182 | −71,8 |
| 2024 | 692,3 | 127 866 | 0,9 |
| 2023 | 633,4 | 119 001 | −22,3 |
| 2022 | 586,5 | 111 055 | 42,7 |
| 2021 | 542,8 | 105 283 | 5,4 |
| 2020 | 504,7 | 98 196 | 40,1 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304,7 | 1 500,2 | 53,2 |
| 2024 | 264,5 | 1 248,6 | 125,1 |
| 2023 | 129,0 | 1 019,7 | 114,5 |
| 2022 | 108,9 | 978,2 | 153,6 |
| 2021 | 102,8 | 918,8 | 102,8 |
| 2020 | 80,9 | 864,8 | 104,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.