Regnskapet til Hitra kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hitra kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 5,4 mill. kr (0,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten185,3
- Skatt på inntekt og formue161,5
- Eiendomsskatt20,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten32,5
- Tilskudd og overføringer fra andre102,8
- Brukerbetalinger15,2
- Salg og utleie56,9
- Sum driftsinntekter574,9
Utgifter
- Lønn320,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift48,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift87,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen37,8
- Tilskudd og overføringer til andre36,1
- Avskrivninger38,7
- Sum driftsutgifter569,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 542,8 mill. kr i alt (105 283 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg37 379 kr
192,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende77,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon56,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering23,9
- Institusjonslokaler12,4
- Annet forebyggende helsearbeid11,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 415 kr
105,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole78,4
- Skolelokaler13,2
- Voksenopplæring7,3
- Skoleskyss3,5
- Skolefritidstilbud2,9
Barnehage11 307 kr
58,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage51,8
- Barnehagelokaler og skyss5,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,4
Vann, avløp og renovasjon7 311 kr
37,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann16,3
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,9
- Produksjon av vann7,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
- Avløpsrensing0,0
Sosiale tjenester og NAV5 394 kr
27,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilbud til personer med rusproblemer17,1
- Ytelse til livsopphold5,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,5
- Kvalifiseringsordningen1,0
- Introduksjonsordningen0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Kultur, idrett og fritid3 967 kr
20,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,2
- Kulturskoler3,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,0
- Aktivitetstilbud barn og unge2,6
- Bibliotek2,4
- Muséer1,7
- Kino1,2
- Kommunale kulturbygg0,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,2
- Kunstformidling0,0
Barnevern3 372 kr
17,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 794 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon32,3
- Premiefond−17,5
- Årets premieavvik−12,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,9
- Administrasjonslokaler2,7
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,2
Plan, byggesak og miljø2 306 kr
11,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,0
- Kart og oppmåling2,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,3
- Naturforvaltning og friluftsliv2,0
- Rekreasjon i tettsted1,2
Kommunale boliger2 166 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,7
Brann og beredskap2 060 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,2
- Forebygging av branner og andre ulykker1,4
Veier og samferdsel1 957 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,1
- Samferdsel og transporttiltak3,0
Næring og landbruk1 722 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,5
Politisk styring og kontroll1 231 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,3
- Kontroll og revisjon1,0
Interkommunalt samarbeid og annet1 221 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid3,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,7
Kirke, livssyn og gravplasser679 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,4
- Gravplasser og krematorier0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 133,8 mill. kr på investeringer (25 942 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr102,8
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler24,0
- Utlån6,5
- Sum investeringsutgifter133,8
Betalt med
- Nye lån62,8
- Momskompensasjon16,9
- Tilskudd fra andre7,2
- Salg av eiendom og utstyr4,6
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Tilbakebetalte utlån24,4
- Sum investeringsinntekter115,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 918,8 mill. kr (178 193 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 102,8 mill. kr (19 932 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 132,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån125,2
- Pensjonsmidler655,0
- Bankinnskudd201,2
- Fordringer og premieavvik113,9
- Sum eiendeler2 227,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 569,4
- Kortsiktig gjeld89,2
- Egenkapital569,2
- Sum gjeld og egenkapital2 227,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 741,6 | 133 182 | −71,8 |
| 2024 | 692,3 | 127 866 | 0,9 |
| 2023 | 633,4 | 119 001 | −22,3 |
| 2022 | 586,5 | 111 055 | 42,7 |
| 2021 | 542,8 | 105 283 | 5,4 |
| 2020 | 504,7 | 98 196 | 40,1 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304,7 | 1 500,2 | 53,2 |
| 2024 | 264,5 | 1 248,6 | 125,1 |
| 2023 | 129,0 | 1 019,7 | 114,5 |
| 2022 | 108,9 | 978,2 | 153,6 |
| 2021 | 102,8 | 918,8 | 102,8 |
| 2020 | 80,9 | 864,8 | 104,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.