Regnskapet til Hitra kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hitra kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 42,7 mill. kr (6,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten195,1
- Skatt på inntekt og formue171,8
- Eiendomsskatt20,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten78,3
- Tilskudd og overføringer fra andre122,4
- Brukerbetalinger16,6
- Salg og utleie56,1
- Sum driftsinntekter660,7
Utgifter
- Lønn330,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift54,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift103,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen47,4
- Tilskudd og overføringer til andre38,5
- Avskrivninger41,9
- Sum driftsutgifter615,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 586,5 mill. kr i alt (111 055 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg37 862 kr
199,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende83,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon57,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering23,1
- Institusjonslokaler11,9
- Annet forebyggende helsearbeid9,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 733 kr
109,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole79,8
- Skolelokaler13,1
- Voksenopplæring8,5
- Skoleskyss4,7
- Skolefritidstilbud3,4
Barnehage11 739 kr
62,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage54,9
- Barnehagelokaler og skyss6,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,2
Vann, avløp og renovasjon9 026 kr
47,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann23,3
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall10,6
- Produksjon av vann7,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,9
- Avløpsrensing0,9
Sosiale tjenester og NAV6 623 kr
35,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilbud til personer med rusproblemer19,9
- Ytelse til livsopphold10,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,8
- Introduksjonsordningen0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
- Kvalifiseringsordningen0,2
Kultur, idrett og fritid4 460 kr
23,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,6
- Kulturskoler4,0
- Bibliotek2,6
- Aktivitetstilbud barn og unge2,3
- Kino1,9
- Muséer1,0
- Kommunale kulturbygg1,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 846 kr
20,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon36,5
- Premiefond−19,9
- Årets premieavvik−8,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,4
- Administrasjonslokaler2,5
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,0
Barnevern3 684 kr
19,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,4
- Barnevernstjeneste7,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,2
Plan, byggesak og miljø2 304 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,6
- Naturforvaltning og friluftsliv2,5
- Kart og oppmåling2,2
- Rekreasjon i tettsted1,1
Brann og beredskap2 183 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,2
- Forebygging av branner og andre ulykker2,4
Kommunale boliger2 154 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,7
Veier og samferdsel1 942 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,4
- Samferdsel og transporttiltak2,9
Næring og landbruk1 522 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,7
Politisk styring og kontroll1 216 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,4
- Kontroll og revisjon1,0
Interkommunalt samarbeid og annet1 099 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,9
- Interkommunale samarbeid2,9
Kirke, livssyn og gravplasser663 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,4
- Gravplasser og krematorier0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 119,5 mill. kr på investeringer (22 626 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr108,9
- Tilskudd til andres investeringer3,2
- Kjøp av aksjer og andeler2,4
- Avdrag på lån5,1
- Sum investeringsutgifter119,5
Betalt med
- Nye lån92,9
- Momskompensasjon10,7
- Tilskudd fra andre7,7
- Salg av eiendom og utstyr4,3
- Tilbakebetalte utlån1,1
- Sum investeringsinntekter116,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 978,2 mill. kr (185 222 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 153,6 mill. kr (29 091 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 195,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån135,1
- Pensjonsmidler693,7
- Bankinnskudd242,6
- Fordringer og premieavvik117,9
- Sum eiendeler2 384,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 680,0
- Kortsiktig gjeld96,1
- Egenkapital608,2
- Sum gjeld og egenkapital2 384,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 741,6 | 133 182 | −71,8 |
| 2024 | 692,3 | 127 866 | 0,9 |
| 2023 | 633,4 | 119 001 | −22,3 |
| 2022 | 586,5 | 111 055 | 42,7 |
| 2021 | 542,8 | 105 283 | 5,4 |
| 2020 | 504,7 | 98 196 | 40,1 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304,7 | 1 500,2 | 53,2 |
| 2024 | 264,5 | 1 248,6 | 125,1 |
| 2023 | 129,0 | 1 019,7 | 114,5 |
| 2022 | 108,9 | 978,2 | 153,6 |
| 2021 | 102,8 | 918,8 | 102,8 |
| 2020 | 80,9 | 864,8 | 104,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.