Regnskapet til Kautokeino kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 22,2 mill. kr (6,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten184,8
- Skatt på inntekt og formue55,6
- Eiendomsskatt4,5
- Andre skatter0,6
- Andre tilskudd fra staten11,1
- Tilskudd og overføringer fra andre67,6
- Brukerbetalinger9,9
- Salg og utleie23,1
- Sum driftsinntekter357,1
Utgifter
- Lønn192,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift19,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift52,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen30,3
- Tilskudd og overføringer til andre32,2
- Avskrivninger10,4
- Sum driftsutgifter337,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 322,4 mill. kr i alt (110 395 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 141 kr
123,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende62,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon25,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering22,8
- Institusjonslokaler7,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 567 kr
60,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole50,0
- Skolelokaler8,4
- Skoleskyss1,0
- Skolefritidstilbud0,5
- Voksenopplæring0,2
Barnehage10 910 kr
31,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage27,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,4
- Barnehagelokaler og skyss1,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter8 782 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon23,8
- Årets premieavvik−8,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,4
- Administrasjonslokaler1,9
- Diverse fellesutgifter1,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,6
- Premiefond0,0
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon7 200 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,3
- Distribusjon av vann3,0
- Avløpsrensing1,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,2
- Produksjon av vann1,1
Næring og landbruk3 612 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,5
- Kommunal næringsvirksomhet3,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg−0,1
Kultur, idrett og fritid3 353 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,8
- Kommunale kulturbygg1,7
- Bibliotek1,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Kulturskoler0,5
- Muséer0,3
- Kunstformidling0,0
Sosiale tjenester og NAV3 190 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold4,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,7
- Kvalifiseringsordningen1,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Barnevern2 876 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,1
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,6
Veier og samferdsel2 034 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier5,9
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Brann og beredskap1 737 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Plan, byggesak og miljø1 632 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,6
- Plansaksbehandling1,5
- Kart og oppmåling0,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,7
- Rekreasjon i tettsted0,2
Politisk styring og kontroll1 114 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,2
- Kontroll og revisjon1,0
Kirke, livssyn og gravplasser894 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Kommunale boliger276 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger0,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Interkommunalt samarbeid og annet76 kr
0,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 17,4 mill. kr på investeringer (5 942 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr16,5
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Sum investeringsutgifter17,4
Betalt med
- Nye lån16,6
- Momskompensasjon2,3
- Tilskudd fra andre0,4
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Sum investeringsinntekter19,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 238,3 mill. kr (81 596 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 51,5 mill. kr (17 639 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy258,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån39,0
- Pensjonsmidler441,4
- Bankinnskudd115,0
- Fordringer og premieavvik79,1
- Sum eiendeler933,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)673,8
- Kortsiktig gjeld55,2
- Egenkapital204,0
- Sum gjeld og egenkapital933,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414,0 | 143 455 | −9,3 |
| 2024 | 397,6 | 139 394 | −31,8 |
| 2023 | 399,2 | 140 153 | – |
| 2022 | 349,8 | 122 850 | 8,6 |
| 2021 | 347,0 | 120 596 | 22,2 |
| 2020 | 322,4 | 110 395 | 22,2 |
| 2019 | 309,0 | – | – |
| 2018 | 302,3 | – | – |
| 2017 | 304,7 | – | – |
| 2016 | 269,4 | – | – |
| 2015 | 265,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,4 | 550,6 | 28,6 |
| 2024 | 20,3 | 545,3 | 33,3 |
| 2022 | 150,1 | 544,2 | 88,4 |
| 2021 | 177,7 | 406,6 | 73,1 |
| 2020 | 16,5 | 238,3 | 51,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.