Regnskapet til Kautokeino kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −31,8 mill. kr (−8,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten209,3
- Skatt på inntekt og formue70,1
- Eiendomsskatt4,6
- Andre skatter2,4
- Andre tilskudd fra staten10,5
- Tilskudd og overføringer fra andre67,8
- Brukerbetalinger6,9
- Salg og utleie26,9
- Sum driftsinntekter398,4
Utgifter
- Lønn236,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift28,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift69,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen34,2
- Tilskudd og overføringer til andre27,8
- Avskrivninger20,1
- Sum driftsutgifter415,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 397,6 mill. kr i alt (139 394 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg57 016 kr
162,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger48,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon37,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering33,4
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer31,1
- Institusjonslokaler7,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,7
- Annet forebyggende helsearbeid1,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring25 941 kr
74,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole50,7
- Skolelokaler20,4
- Skoleskyss1,6
- Skolefritidstilbud0,8
- Voksenopplæring0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter11 511 kr
32,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon33,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,9
- Premiefond−11,0
- Årets premieavvik−9,9
- Administrasjonslokaler3,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,8
- Diverse fellesutgifter1,2
- Pensjon0,1
Barnehage10 918 kr
31,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage28,5
- Barnehagelokaler og skyss2,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,7
Vann, avløp og renovasjon10 140 kr
28,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,6
- Distribusjon av vann3,3
- Produksjon av vann2,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
- Avløpsrensing1,6
Sosiale tjenester og NAV5 059 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,5
- Ytelse til livsopphold4,9
- Introduksjonsordningen1,1
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Kultur, idrett og fritid3 937 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg2,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,0
- Aktivitetstilbud barn og unge1,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,8
- Bibliotek1,5
- Kulturskoler1,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Muséer0,4
Næring og landbruk2 863 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,8
Veier og samferdsel2 430 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,9
Plan, byggesak og miljø2 164 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv3,2
- Plansaksbehandling1,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,1
- Kart og oppmåling0,6
Brann og beredskap2 047 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,5
- Forebygging av branner og andre ulykker0,4
Politisk styring og kontroll1 810 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,2
- Kontroll og revisjon2,0
Barnevern1 758 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste3,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Kirke, livssyn og gravplasser1 322 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,8
Kommunale boliger275 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger0,8
Interkommunalt samarbeid og annet203 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 21,3 mill. kr på investeringer (7 455 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr20,3
- Kjøp av aksjer og andeler0,9
- Sum investeringsutgifter21,3
Betalt med
- Nye lån18,7
- Momskompensasjon3,0
- Tilskudd fra andre−0,2
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter21,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 545,3 mill. kr (191 205 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 33,3 mill. kr (11 690 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy588,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån81,5
- Pensjonsmidler556,9
- Bankinnskudd72,9
- Fordringer og premieavvik116,8
- Sum eiendeler1 416,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 050,9
- Kortsiktig gjeld66,1
- Egenkapital299,1
- Sum gjeld og egenkapital1 416,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414,0 | 143 455 | −9,3 |
| 2024 | 397,6 | 139 394 | −31,8 |
| 2023 | 399,2 | 140 153 | – |
| 2022 | 349,8 | 122 850 | 8,6 |
| 2021 | 347,0 | 120 596 | 22,2 |
| 2020 | 322,4 | 110 395 | 22,2 |
| 2019 | 309,0 | – | – |
| 2018 | 302,3 | – | – |
| 2017 | 304,7 | – | – |
| 2016 | 269,4 | – | – |
| 2015 | 265,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,4 | 550,6 | 28,6 |
| 2024 | 20,3 | 545,3 | 33,3 |
| 2022 | 150,1 | 544,2 | 88,4 |
| 2021 | 177,7 | 406,6 | 73,1 |
| 2020 | 16,5 | 238,3 | 51,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.