Regnskapet til Kautokeino kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 22,2 mill. kr (5,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten191,0
- Skatt på inntekt og formue62,9
- Eiendomsskatt4,2
- Andre skatter2,2
- Andre tilskudd fra staten9,6
- Tilskudd og overføringer fra andre78,6
- Brukerbetalinger10,2
- Salg og utleie22,5
- Sum driftsinntekter381,3
Utgifter
- Lønn195,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift19,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift58,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen39,8
- Tilskudd og overføringer til andre34,2
- Avskrivninger10,8
- Sum driftsutgifter358,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 347,0 mill. kr i alt (120 596 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg49 941 kr
143,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende70,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering33,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon26,6
- Institusjonslokaler7,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,2
- Annet forebyggende helsearbeid1,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 614 kr
59,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole48,9
- Skolelokaler9,7
- Skolefritidstilbud0,7
- Skoleskyss0,0
- Voksenopplæring0,0
Barnehage10 637 kr
30,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage26,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,6
- Barnehagelokaler og skyss1,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter8 854 kr
25,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon28,2
- Årets premieavvik−16,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,7
- Administrasjonslokaler2,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,5
- Diverse fellesutgifter2,0
- Pensjon0,1
- Premiefond0,0
Vann, avløp og renovasjon7 699 kr
22,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,3
- Distribusjon av vann2,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
- Produksjon av vann1,2
- Avløpsrensing1,1
Næring og landbruk4 465 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Kultur, idrett og fritid3 587 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,2
- Kommunale kulturbygg1,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,3
- Bibliotek1,2
- Kulturskoler1,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Muséer0,3
Sosiale tjenester og NAV2 976 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold3,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,0
- Kvalifiseringsordningen1,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Barnevern2 705 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,1
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,0
Veier og samferdsel2 217 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,4
Politisk styring og kontroll1 746 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,6
- Kontroll og revisjon2,4
Plan, byggesak og miljø1 710 kr
4,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,9
- Naturforvaltning og friluftsliv1,6
- Kart og oppmåling0,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,7
Brann og beredskap1 648 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,3
- Forebygging av branner og andre ulykker0,4
Kirke, livssyn og gravplasser1 074 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,1
Kommunale boliger536 kr
1,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Interkommunalt samarbeid og annet188 kr
0,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 178,4 mill. kr på investeringer (62 014 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr177,7
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter178,4
Betalt med
- Nye lån140,6
- Momskompensasjon35,0
- Tilskudd fra andre1,2
- Salg av eiendom og utstyr1,2
- Sum investeringsinntekter178,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 406,6 mill. kr (141 333 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 73,1 mill. kr (25 395 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy390,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån44,9
- Pensjonsmidler448,8
- Bankinnskudd159,8
- Fordringer og premieavvik117,6
- Sum eiendeler1 161,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)826,7
- Kortsiktig gjeld82,0
- Egenkapital252,6
- Sum gjeld og egenkapital1 161,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 414,0 | 143 455 | −9,3 |
| 2024 | 397,6 | 139 394 | −31,8 |
| 2023 | 399,2 | 140 153 | – |
| 2022 | 349,8 | 122 850 | 8,6 |
| 2021 | 347,0 | 120 596 | 22,2 |
| 2020 | 322,4 | 110 395 | 22,2 |
| 2019 | 309,0 | – | – |
| 2018 | 302,3 | – | – |
| 2017 | 304,7 | – | – |
| 2016 | 269,4 | – | – |
| 2015 | 265,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,4 | 550,6 | 28,6 |
| 2024 | 20,3 | 545,3 | 33,3 |
| 2022 | 150,1 | 544,2 | 88,4 |
| 2021 | 177,7 | 406,6 | 73,1 |
| 2020 | 16,5 | 238,3 | 51,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.