Regnskapet til Lavangen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 24,3 mill. kr (12,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten99,3
- Skatt på inntekt og formue23,8
- Eiendomsskatt0,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten17,7
- Tilskudd og overføringer fra andre34,1
- Brukerbetalinger5,4
- Salg og utleie10,1
- Sum driftsinntekter191,2
Utgifter
- Lønn81,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift13,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift23,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen30,2
- Tilskudd og overføringer til andre9,0
- Avskrivninger9,3
- Sum driftsutgifter167,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 158,6 mill. kr i alt (161 306 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg59 498 kr
58,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon28,1
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende17,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering8,2
- Institusjonslokaler2,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring32 163 kr
31,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole23,8
- Skolelokaler5,7
- Skolefritidstilbud1,1
- Voksenopplæring0,6
- Skoleskyss0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter15 038 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon16,8
- Årets premieavvik−4,7
- Premiefond−3,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,1
- Administrasjonslokaler1,4
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
Barnehage11 395 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage9,9
- Barnehagelokaler og skyss1,3
Barnevern6 777 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,2
- Barnevernstjeneste1,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Interkommunalt samarbeid og annet5 530 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid5,4
Sosiale tjenester og NAV4 811 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,2
- Ytelse til livsopphold0,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Introduksjonsordningen0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
Vann, avløp og renovasjon4 757 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,2
- Distribusjon av vann1,2
- Produksjon av vann0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,2
- Avløpsrensing0,0
Kultur, idrett og fritid4 347 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler1,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
- Bibliotek0,4
- Muséer0,1
Næring og landbruk4 258 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Politisk styring og kontroll2 862 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,1
- Kontroll og revisjon0,7
Kommunale boliger2 846 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,8
Brann og beredskap2 787 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,5
- Forebygging av branner og andre ulykker0,2
Veier og samferdsel2 402 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,4
Kirke, livssyn og gravplasser1 072 kr
1,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,1
Plan, byggesak og miljø763 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling0,6
- Rekreasjon i tettsted0,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
- Kulturminneforvaltning0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 13,8 mill. kr på investeringer (14 038 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr10,8
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Utlån2,6
- Sum investeringsutgifter13,8
Betalt med
- Nye lån8,2
- Momskompensasjon1,4
- Tilskudd fra andre1,2
- Sum investeringsinntekter10,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 178,7 mill. kr (181 821 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 32,3 mill. kr (32 815 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy231,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån49,8
- Pensjonsmidler213,2
- Bankinnskudd43,2
- Fordringer og premieavvik51,3
- Sum eiendeler588,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)392,1
- Kortsiktig gjeld38,2
- Egenkapital158,4
- Sum gjeld og egenkapital588,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182,8 | 182 433 | 9,8 |
| 2024 | 175,4 | 178 060 | 15,6 |
| 2023 | 166,3 | 168 640 | −1,1 |
| 2022 | 158,6 | 161 306 | 24,3 |
| 2021 | 151,8 | 156 463 | −0,7 |
| 2020 | 147,3 | 144 370 | −0,9 |
| 2019 | 142,4 | – | – |
| 2018 | 138,0 | – | – |
| 2017 | 137,6 | – | – |
| 2016 | 126,5 | – | – |
| 2015 | 116,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,8 | 180,1 | 51,0 |
| 2024 | 6,3 | 171,5 | 42,7 |
| 2023 | 12,5 | 177,6 | 31,8 |
| 2022 | 10,8 | 178,7 | 32,3 |
| 2021 | 26,4 | 155,1 | 7,4 |
| 2020 | 17,3 | 130,3 | 8,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.