Regnskapet til Modalen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 6,5 mill. kr (6,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten23,6
- Skatt på inntekt og formue12,2
- Eiendomsskatt22,4
- Andre skatter21,1
- Andre tilskudd fra staten0,7
- Tilskudd og overføringer fra andre17,6
- Brukerbetalinger2,1
- Salg og utleie3,8
- Sum driftsinntekter103,4
Utgifter
- Lønn45,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift10,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift20,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen10,9
- Tilskudd og overføringer til andre9,3
- Avskrivninger6,1
- Sum driftsutgifter102,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 97,8 mill. kr i alt (260 000 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg85 535 kr
32,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon16,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering6,0
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende5,5
- Institusjonslokaler2,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring40 356 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole11,6
- Skolelokaler2,4
- Skolefritidstilbud1,0
- Skoleskyss0,2
- Voksenopplæring0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter32 580 kr
12,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon11,0
- Administrasjonslokaler1,4
- Årets premieavvik−1,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik0,9
- Premiefond−0,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,3
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,0
Barnehage20 545 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage6,6
- Barnehagelokaler og skyss0,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,2
Kultur, idrett og fritid15 473 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg3,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,8
- Bibliotek0,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,3
- Kulturskoler0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Muséer0,1
- Kunstformidling0,0
- Kino0,0
Plan, byggesak og miljø11 585 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,9
- Rekreasjon i tettsted1,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,4
- Kart og oppmåling0,4
- Plansaksbehandling0,3
- Kulturminneforvaltning0,1
Næring og landbruk10 186 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
- Kommunal næringsvirksomhet0,7
Vann, avløp og renovasjon6 715 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann0,9
- Produksjon av vann0,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,5
- Avløpsrensing0,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
Veier og samferdsel6 676 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,5
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Sosiale tjenester og NAV5 670 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold0,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
- Introduksjonsordningen0,2
Politisk styring og kontroll5 620 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,7
- Kontroll og revisjon0,4
Brann og beredskap5 407 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,8
- Forebygging av branner og andre ulykker0,2
Kommunale boliger5 269 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,0
Interkommunalt samarbeid og annet4 665 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,8
Kirke, livssyn og gravplasser3 255 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Barnevern463 kr
0,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste0,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 31,4 mill. kr på investeringer (83 537 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr31,2
- Kjøp av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsutgifter31,4
Betalt med
- Nye lån17,4
- Momskompensasjon2,9
- Tilskudd fra andre0,1
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter20,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 40,8 mill. kr (108 585 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 10,2 mill. kr (27 154 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy166,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån24,8
- Pensjonsmidler110,7
- Bankinnskudd16,6
- Verdipapirer (kortsiktige)14,8
- Fordringer og premieavvik13,1
- Sum eiendeler346,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)150,9
- Kortsiktig gjeld17,8
- Egenkapital178,1
- Sum gjeld og egenkapital346,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 129,8 | 326 887 | 7,5 |
| 2024 | 116,8 | 298 071 | 10,0 |
| 2023 | 123,3 | 321 076 | 0,3 |
| 2022 | 108,9 | 286 553 | 8,8 |
| 2021 | 102,8 | 271 955 | 7,3 |
| 2020 | 97,8 | 260 000 | 6,5 |
| 2019 | 96,1 | – | – |
| 2018 | 92,4 | – | – |
| 2017 | 89,8 | – | – |
| 2016 | 86,5 | – | – |
| 2015 | 81,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5 | 72,7 | 18,8 |
| 2024 | 3,7 | 72,9 | 11,4 |
| 2023 | 5,6 | 72,0 | 2,0 |
| 2022 | 14,0 | 72,5 | 5,2 |
| 2021 | 52,0 | 73,0 | 7,8 |
| 2020 | 31,2 | 40,8 | 10,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.