Regnskapet til Modalen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 8,8 mill. kr (7,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten22,0
- Skatt på inntekt og formue15,5
- Eiendomsskatt21,6
- Andre skatter21,8
- Andre tilskudd fra staten0,7
- Tilskudd og overføringer fra andre17,4
- Brukerbetalinger2,5
- Salg og utleie16,8
- Sum driftsinntekter118,3
Utgifter
- Lønn52,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift11,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift22,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen11,1
- Tilskudd og overføringer til andre8,4
- Avskrivninger7,8
- Sum driftsutgifter114,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 108,9 mill. kr i alt (286 553 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg96 524 kr
36,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon20,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering6,8
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende3,5
- Institusjonslokaler2,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,9
- Annet forebyggende helsearbeid0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring44 282 kr
16,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole12,5
- Skolelokaler2,9
- Skolefritidstilbud0,9
- Voksenopplæring0,4
- Skoleskyss0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter37 961 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon15,0
- Administrasjonslokaler3,2
- Årets premieavvik−3,2
- Premiefond−2,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik0,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,4
- Diverse fellesutgifter0,4
- Pensjon0,1
Barnehage21 279 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage6,9
- Barnehagelokaler og skyss1,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,2
Kultur, idrett og fritid20 332 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg5,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,8
- Bibliotek0,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,4
- Kulturskoler0,3
- Kunstformidling0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Muséer0,0
- Kino0,0
Plan, byggesak og miljø11 708 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,8
- Rekreasjon i tettsted1,0
- Kart og oppmåling0,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,6
- Plansaksbehandling0,4
- Kulturminneforvaltning0,0
Næring og landbruk10 882 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,2
Veier og samferdsel7 653 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,9
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Vann, avløp og renovasjon6 816 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann1,1
- Produksjon av vann0,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,4
- Avløpsrensing0,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
Politisk styring og kontroll6 642 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,8
- Kontroll og revisjon0,7
Brann og beredskap6 366 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Forebygging av branner og andre ulykker1,7
- Beredskap mot branner og andre ulykker0,7
Kommunale boliger5 618 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Sosiale tjenester og NAV4 763 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold0,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
- Introduksjonsordningen0,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,0
- Kvalifiseringsordningen0,0
Kirke, livssyn og gravplasser3 158 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,2
Barnevern1 982 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste0,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,2
Interkommunalt samarbeid og annet589 kr
0,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 14,2 mill. kr på investeringer (37 495 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr14,0
- Kjøp av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsutgifter14,2
Betalt med
- Momskompensasjon2,7
- Tilskudd fra andre0,3
- Sum investeringsinntekter3,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 72,5 mill. kr (190 708 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 5,2 mill. kr (13 568 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy218,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån26,4
- Pensjonsmidler113,8
- Bankinnskudd15,8
- Verdipapirer (kortsiktige)8,6
- Fordringer og premieavvik14,6
- Sum eiendeler398,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)191,3
- Kortsiktig gjeld17,6
- Egenkapital189,2
- Sum gjeld og egenkapital398,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 129,8 | 326 887 | 7,5 |
| 2024 | 116,8 | 298 071 | 10,0 |
| 2023 | 123,3 | 321 076 | 0,3 |
| 2022 | 108,9 | 286 553 | 8,8 |
| 2021 | 102,8 | 271 955 | 7,3 |
| 2020 | 97,8 | 260 000 | 6,5 |
| 2019 | 96,1 | – | – |
| 2018 | 92,4 | – | – |
| 2017 | 89,8 | – | – |
| 2016 | 86,5 | – | – |
| 2015 | 81,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5 | 72,7 | 18,8 |
| 2024 | 3,7 | 72,9 | 11,4 |
| 2023 | 5,6 | 72,0 | 2,0 |
| 2022 | 14,0 | 72,5 | 5,2 |
| 2021 | 52,0 | 73,0 | 7,8 |
| 2020 | 31,2 | 40,8 | 10,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.