Regnskapet til Modalen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 10,0 mill. kr (7,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten31,0
- Skatt på inntekt og formue13,4
- Eiendomsskatt26,8
- Andre skatter21,8
- Andre tilskudd fra staten7,2
- Tilskudd og overføringer fra andre16,9
- Brukerbetalinger2,4
- Salg og utleie7,1
- Sum driftsinntekter126,7
Utgifter
- Lønn61,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift10,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift21,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen10,9
- Tilskudd og overføringer til andre7,3
- Avskrivninger8,0
- Sum driftsutgifter119,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 116,8 mill. kr i alt (298 071 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg91 995 kr
36,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon19,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering8,3
- Institusjonslokaler3,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,3
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer2,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,9
- Annet forebyggende helsearbeid0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring46 918 kr
18,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole12,6
- Skolelokaler3,0
- Skolefritidstilbud1,4
- Voksenopplæring1,2
- Skoleskyss0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter43 332 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon16,2
- Premiefond−3,6
- Administrasjonslokaler2,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,1
- Årets premieavvik−0,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,5
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
Kultur, idrett og fritid19 653 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg4,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,3
- Bibliotek0,5
- Kulturskoler0,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,4
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Kunstformidling0,2
- Muséer0,1
- Kino0,0
Barnehage19 388 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage6,4
- Barnehagelokaler og skyss1,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,2
Sosiale tjenester og NAV13 227 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen2,3
- Ytelse til livsopphold1,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,0
- Kvalifiseringsordningen0,0
Plan, byggesak og miljø11 495 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv2,1
- Rekreasjon i tettsted0,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,5
- Kart og oppmåling0,4
- Plansaksbehandling0,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Næring og landbruk9 153 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,9
- Kommunal næringsvirksomhet0,2
Kommunale boliger8 388 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Veier og samferdsel8 194 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,2
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Brann og beredskap7 026 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,5
- Forebygging av branner og andre ulykker0,3
Politisk styring og kontroll6 719 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,8
- Kontroll og revisjon0,8
Vann, avløp og renovasjon6 485 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann1,2
- Produksjon av vann0,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,3
- Avløpsrensing0,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
Kirke, livssyn og gravplasser3 304 kr
1,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,3
Barnevern1 878 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste0,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,1
Interkommunalt samarbeid og annet918 kr
0,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 3,9 mill. kr på investeringer (10 008 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr3,7
- Kjøp av aksjer og andeler0,3
- Sum investeringsutgifter3,9
Betalt med
- Nye lån2,3
- Momskompensasjon0,4
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Sum investeringsinntekter3,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 72,9 mill. kr (185 888 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 11,4 mill. kr (29 031 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy211,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån28,0
- Pensjonsmidler132,3
- Bankinnskudd19,0
- Verdipapirer (kortsiktige)2,3
- Fordringer og premieavvik18,7
- Sum eiendeler412,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)209,8
- Kortsiktig gjeld12,2
- Egenkapital190,3
- Sum gjeld og egenkapital412,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 129,8 | 326 887 | 7,5 |
| 2024 | 116,8 | 298 071 | 10,0 |
| 2023 | 123,3 | 321 076 | 0,3 |
| 2022 | 108,9 | 286 553 | 8,8 |
| 2021 | 102,8 | 271 955 | 7,3 |
| 2020 | 97,8 | 260 000 | 6,5 |
| 2019 | 96,1 | – | – |
| 2018 | 92,4 | – | – |
| 2017 | 89,8 | – | – |
| 2016 | 86,5 | – | – |
| 2015 | 81,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5 | 72,7 | 18,8 |
| 2024 | 3,7 | 72,9 | 11,4 |
| 2023 | 5,6 | 72,0 | 2,0 |
| 2022 | 14,0 | 72,5 | 5,2 |
| 2021 | 52,0 | 73,0 | 7,8 |
| 2020 | 31,2 | 40,8 | 10,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.