Regnskapet til Modalen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 7,3 mill. kr (6,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten23,3
- Skatt på inntekt og formue13,9
- Eiendomsskatt22,6
- Andre skatter22,1
- Andre tilskudd fra staten0,0
- Tilskudd og overføringer fra andre17,0
- Brukerbetalinger2,6
- Salg og utleie8,2
- Sum driftsinntekter109,7
Utgifter
- Lønn47,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift11,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift21,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen12,6
- Tilskudd og overføringer til andre7,9
- Avskrivninger6,2
- Sum driftsutgifter106,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 102,8 mill. kr i alt (271 955 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg98 315 kr
37,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon18,4
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende6,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering6,6
- Institusjonslokaler2,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,3
- Annet forebyggende helsearbeid0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring43 598 kr
16,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole12,2
- Skolelokaler2,9
- Skolefritidstilbud0,9
- Voksenopplæring0,2
- Skoleskyss0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter30 653 kr
11,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon12,0
- Premiefond−5,8
- Administrasjonslokaler2,1
- Årets premieavvik1,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik1,1
- Diverse fellesutgifter0,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,3
- Pensjon0,0
Barnehage20 799 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage6,9
- Barnehagelokaler og skyss0,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,2
Kultur, idrett og fritid15 066 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg3,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,8
- Bibliotek0,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,3
- Kulturskoler0,3
- Muséer0,1
- Kunstformidling0,0
- Kino0,0
Næring og landbruk12 709 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,9
- Kommunal næringsvirksomhet0,6
Plan, byggesak og miljø11 680 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
- Rekreasjon i tettsted1,2
- Kart og oppmåling0,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,6
- Plansaksbehandling0,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Vann, avløp og renovasjon6 823 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann0,9
- Produksjon av vann0,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,5
- Avløpsrensing0,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
Veier og samferdsel6 415 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,4
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Politisk styring og kontroll6 307 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,8
- Kontroll og revisjon0,5
Brann og beredskap6 116 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,2
Kommunale boliger5 024 kr
1,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,9
Sosiale tjenester og NAV3 643 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold0,5
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Introduksjonsordningen0,0
Kirke, livssyn og gravplasser3 090 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,2
Barnevern1 138 kr
0,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
- Barnevernstjeneste0,2
Interkommunalt samarbeid og annet579 kr
0,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 52,2 mill. kr på investeringer (138 056 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr52,0
- Kjøp av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsutgifter52,2
Betalt med
- Nye lån32,8
- Momskompensasjon7,5
- Tilskudd fra andre1,0
- Sum investeringsinntekter41,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 73,0 mill. kr (193 111 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 7,8 mill. kr (20 526 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy212,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån27,2
- Pensjonsmidler107,2
- Bankinnskudd10,9
- Verdipapirer (kortsiktige)16,4
- Fordringer og premieavvik16,3
- Sum eiendeler390,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)185,6
- Kortsiktig gjeld22,0
- Egenkapital182,9
- Sum gjeld og egenkapital390,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 129,8 | 326 887 | 7,5 |
| 2024 | 116,8 | 298 071 | 10,0 |
| 2023 | 123,3 | 321 076 | 0,3 |
| 2022 | 108,9 | 286 553 | 8,8 |
| 2021 | 102,8 | 271 955 | 7,3 |
| 2020 | 97,8 | 260 000 | 6,5 |
| 2019 | 96,1 | – | – |
| 2018 | 92,4 | – | – |
| 2017 | 89,8 | – | – |
| 2016 | 86,5 | – | – |
| 2015 | 81,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5 | 72,7 | 18,8 |
| 2024 | 3,7 | 72,9 | 11,4 |
| 2023 | 5,6 | 72,0 | 2,0 |
| 2022 | 14,0 | 72,5 | 5,2 |
| 2021 | 52,0 | 73,0 | 7,8 |
| 2020 | 31,2 | 40,8 | 10,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.