Regnskapet til Namsos kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Namsos kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 69,3 mill. kr (4,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten609,0
- Skatt på inntekt og formue379,2
- Eiendomsskatt50,1
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten95,2
- Tilskudd og overføringer fra andre249,8
- Brukerbetalinger50,1
- Salg og utleie202,8
- Sum driftsinntekter1 636,2
Utgifter
- Lønn861,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift131,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift212,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen191,9
- Tilskudd og overføringer til andre101,9
- Avskrivninger63,2
- Sum driftsutgifter1 562,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,5 mrd. kr i alt (100 480 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 263 kr
532,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende247,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon170,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering60,8
- Institusjonslokaler18,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste15,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.12,5
- Annet forebyggende helsearbeid7,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 286 kr
276,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole206,2
- Skolelokaler39,4
- Voksenopplæring13,6
- Skolefritidstilbud12,0
- Skoleskyss4,8
Barnehage9 687 kr
146,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage127,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage12,6
- Barnehagelokaler og skyss6,3
Vann, avløp og renovasjon7 453 kr
112,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall65,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann15,4
- Produksjon av vann8,7
- Distribusjon av vann8,5
- Avløpsrensing7,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg7,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 241 kr
109,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon100,7
- Årets premieavvik−27,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik22,5
- Administrasjonslokaler9,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,9
- Diverse fellesutgifter0,9
- Premiefond0,0
Kultur, idrett og fritid5 374 kr
81,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg17,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg13,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg12,9
- Kulturskoler11,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,1
- Muséer7,5
- Kino3,3
- Bibliotek3,3
- Aktivitetstilbud barn og unge2,7
- Kunstformidling0,1
Sosiale tjenester og NAV3 704 kr
55,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid22,8
- Ytelse til livsopphold18,1
- Introduksjonsordningen7,2
- Kvalifiseringsordningen2,6
- Tilbud til personer med rusproblemer1,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,5
Barnevern3 697 kr
55,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet24,0
- Barnevernstjeneste23,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet8,2
Kommunale boliger1 801 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger24,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,5
Veier og samferdsel1 644 kr
24,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier21,4
- Samferdsel og transporttiltak3,4
Brann og beredskap1 643 kr
24,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker20,7
- Forebygging av branner og andre ulykker4,1
Interkommunalt samarbeid og annet1 597 kr
24,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid23,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,9
Plan, byggesak og miljø966 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,7
- Rekreasjon i tettsted3,0
- Kart og oppmåling2,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,7
- Kulturminneforvaltning0,0
Næring og landbruk886 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,0
- Kommunal næringsvirksomhet2,0
Kirke, livssyn og gravplasser720 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke10,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,4
Politisk styring og kontroll520 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,6
- Kontroll og revisjon1,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 268,4 mill. kr på investeringer (17 782 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr156,1
- Tilskudd til andres investeringer9,0
- Kjøp av aksjer og andeler76,0
- Utlån27,4
- Sum investeringsutgifter268,4
Betalt med
- Nye lån233,4
- Momskompensasjon21,2
- Tilskudd fra andre5,1
- Salg av eiendom og utstyr5,8
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Sum investeringsinntekter265,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,8 mrd. kr (119 262 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 217,2 mill. kr (14 390 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 853,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån477,7
- Pensjonsmidler2 044,7
- Bankinnskudd414,3
- Fordringer og premieavvik233,7
- Sum eiendeler5 024,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 867,5
- Kortsiktig gjeld207,3
- Egenkapital949,2
- Sum gjeld og egenkapital5 024,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 940,6 | 128 416 | −10,7 |
| 2024 | 1 893,0 | 124 915 | −39,3 |
| 2023 | 1 806,2 | 119 748 | −46,2 |
| 2022 | 1 640,1 | 109 905 | 41,6 |
| 2021 | 1 576,8 | 105 116 | 26,4 |
| 2020 | 1 516,8 | 100 480 | 69,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246,2 | 2 269,9 | 157,8 |
| 2024 | 230,7 | 2 126,9 | 181,5 |
| 2023 | 156,1 | 2 044,5 | 221,6 |
| 2022 | 150,4 | 1 929,4 | 272,5 |
| 2021 | 86,7 | 1 816,7 | 258,9 |
| 2020 | 156,1 | 1 800,4 | 217,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.