Regnskapet til Namsos kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Namsos kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 41,6 mill. kr (2,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten639,3
- Skatt på inntekt og formue456,6
- Eiendomsskatt51,0
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten77,4
- Tilskudd og overføringer fra andre258,1
- Brukerbetalinger55,9
- Salg og utleie230,8
- Sum driftsinntekter1 769,7
Utgifter
- Lønn930,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift151,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift237,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen205,7
- Tilskudd og overføringer til andre120,0
- Avskrivninger75,9
- Sum driftsutgifter1 721,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,6 mrd. kr i alt (109 905 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 287 kr
631,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende293,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon201,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering76,0
- Institusjonslokaler19,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste16,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.13,7
- Annet forebyggende helsearbeid10,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 939 kr
297,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole215,0
- Skolelokaler45,7
- Voksenopplæring17,4
- Skolefritidstilbud13,7
- Skoleskyss5,7
Barnehage10 217 kr
152,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage132,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage13,3
- Barnehagelokaler og skyss7,2
Kultur, idrett og fritid6 541 kr
97,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg19,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg15,8
- Kulturskoler13,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg13,1
- Muséer12,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg10,5
- Aktivitetstilbud barn og unge5,3
- Kino4,7
- Bibliotek3,7
- Kunstformidling0,1
Vann, avløp og renovasjon5 773 kr
86,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall39,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann19,1
- Distribusjon av vann9,3
- Produksjon av vann9,0
- Avløpsrensing6,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 236 kr
78,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon108,6
- Årets premieavvik−84,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik34,7
- Administrasjonslokaler12,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,5
- Diverse fellesutgifter0,5
- Premiefond0,0
Barnevern4 577 kr
68,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet31,0
- Barnevernstjeneste24,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet12,4
Sosiale tjenester og NAV4 459 kr
66,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold28,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid23,1
- Introduksjonsordningen7,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,8
- Kvalifiseringsordningen2,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Veier og samferdsel2 031 kr
30,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier26,6
- Samferdsel og transporttiltak3,7
Kommunale boliger1 984 kr
29,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger27,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,8
Brann og beredskap1 938 kr
28,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker22,4
- Forebygging av branner og andre ulykker6,5
Interkommunalt samarbeid og annet1 470 kr
21,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid21,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Plan, byggesak og miljø1 262 kr
18,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,1
- Rekreasjon i tettsted3,8
- Kart og oppmåling3,5
- Plansaksbehandling2,8
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
- Kulturminneforvaltning0,1
Næring og landbruk1 019 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,4
- Kommunal næringsvirksomhet0,9
Kirke, livssyn og gravplasser739 kr
11,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke11,0
Politisk styring og kontroll434 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,3
- Kontroll og revisjon1,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 193,5 mill. kr på investeringer (12 967 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr150,4
- Tilskudd til andres investeringer24,4
- Kjøp av aksjer og andeler18,7
- Sum investeringsutgifter193,5
Betalt med
- Nye lån141,5
- Momskompensasjon19,1
- Tilskudd fra andre6,1
- Salg av eiendom og utstyr7,9
- Sum investeringsinntekter174,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,9 mrd. kr (129 292 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 272,5 mill. kr (18 262 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 924,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån570,8
- Pensjonsmidler2 291,7
- Bankinnskudd339,6
- Fordringer og premieavvik375,1
- Sum eiendeler5 501,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 115,2
- Kortsiktig gjeld247,4
- Egenkapital1 139,0
- Sum gjeld og egenkapital5 501,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 940,6 | 128 416 | −10,7 |
| 2024 | 1 893,0 | 124 915 | −39,3 |
| 2023 | 1 806,2 | 119 748 | −46,2 |
| 2022 | 1 640,1 | 109 905 | 41,6 |
| 2021 | 1 576,8 | 105 116 | 26,4 |
| 2020 | 1 516,8 | 100 480 | 69,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246,2 | 2 269,9 | 157,8 |
| 2024 | 230,7 | 2 126,9 | 181,5 |
| 2023 | 156,1 | 2 044,5 | 221,6 |
| 2022 | 150,4 | 1 929,4 | 272,5 |
| 2021 | 86,7 | 1 816,7 | 258,9 |
| 2020 | 156,1 | 1 800,4 | 217,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.