Regnskapet til Namsos kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Namsos kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −39,3 mill. kr (−2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten700,2
- Skatt på inntekt og formue473,8
- Eiendomsskatt52,4
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten125,7
- Tilskudd og overføringer fra andre301,9
- Brukerbetalinger56,9
- Salg og utleie265,1
- Sum driftsinntekter1 976,4
Utgifter
- Lønn1 030,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift189,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift264,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen244,6
- Tilskudd og overføringer til andre155,6
- Avskrivninger85,6
- Sum driftsutgifter1 970,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,9 mrd. kr i alt (124 915 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg46 629 kr
706,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon223,2
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger193,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer132,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering91,3
- Institusjonslokaler22,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste18,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.15,7
- Annet forebyggende helsearbeid9,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 694 kr
328,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole226,0
- Skolelokaler46,5
- Voksenopplæring31,6
- Skolefritidstilbud17,1
- Skoleskyss7,5
Barnehage11 136 kr
168,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage151,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,0
- Barnehagelokaler og skyss7,2
Sosiale tjenester og NAV7 897 kr
119,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold58,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid30,2
- Introduksjonsordningen19,6
- Kvalifiseringsordningen6,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,9
Kultur, idrett og fritid7 606 kr
115,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg27,4
- Kommunale kulturbygg19,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg15,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg14,5
- Kulturskoler13,7
- Muséer12,1
- Kino4,7
- Bibliotek4,2
- Aktivitetstilbud barn og unge3,0
- Kunstformidling0,3
Vann, avløp og renovasjon7 150 kr
108,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall48,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann20,9
- Produksjon av vann14,7
- Distribusjon av vann11,6
- Avløpsrensing10,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 273 kr
95,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon100,9
- Premiefond−77,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik64,0
- Årets premieavvik−19,8
- Administrasjonslokaler16,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen9,3
- Diverse fellesutgifter0,9
Barnevern4 885 kr
74,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet36,5
- Barnevernstjeneste28,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet9,3
Brann og beredskap3 046 kr
46,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker37,9
- Forebygging av branner og andre ulykker8,3
Kommunale boliger2 578 kr
39,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger36,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,3
Veier og samferdsel1 884 kr
28,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier24,1
- Samferdsel og transporttiltak4,4
Plan, byggesak og miljø1 495 kr
22,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,1
- Rekreasjon i tettsted5,0
- Plansaksbehandling4,7
- Kart og oppmåling4,2
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
- Kulturminneforvaltning0,1
Kirke, livssyn og gravplasser784 kr
11,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke11,9
Interkommunalt samarbeid og annet697 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid10,1
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,5
Næring og landbruk672 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,9
Politisk styring og kontroll489 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,5
- Kontroll og revisjon1,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 236,1 mill. kr på investeringer (15 579 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr230,7
- Tilskudd til andres investeringer1,1
- Kjøp av aksjer og andeler4,3
- Sum investeringsutgifter236,1
Betalt med
- Nye lån164,8
- Momskompensasjon28,6
- Tilskudd fra andre28,2
- Salg av eiendom og utstyr10,4
- Sum investeringsinntekter232,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 2,1 mrd. kr (140 350 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 181,5 mill. kr (11 979 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 128,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån664,0
- Pensjonsmidler2 657,4
- Bankinnskudd164,0
- Fordringer og premieavvik423,7
- Sum eiendeler6 037,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 621,7
- Kortsiktig gjeld250,6
- Egenkapital1 165,3
- Sum gjeld og egenkapital6 037,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 940,6 | 128 416 | −10,7 |
| 2024 | 1 893,0 | 124 915 | −39,3 |
| 2023 | 1 806,2 | 119 748 | −46,2 |
| 2022 | 1 640,1 | 109 905 | 41,6 |
| 2021 | 1 576,8 | 105 116 | 26,4 |
| 2020 | 1 516,8 | 100 480 | 69,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246,2 | 2 269,9 | 157,8 |
| 2024 | 230,7 | 2 126,9 | 181,5 |
| 2023 | 156,1 | 2 044,5 | 221,6 |
| 2022 | 150,4 | 1 929,4 | 272,5 |
| 2021 | 86,7 | 1 816,7 | 258,9 |
| 2020 | 156,1 | 1 800,4 | 217,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.