Regnskapet til Namsos kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Namsos kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −46,2 mill. kr (−2,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten672,8
- Skatt på inntekt og formue443,6
- Eiendomsskatt52,0
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten102,6
- Tilskudd og overføringer fra andre291,0
- Brukerbetalinger55,3
- Salg og utleie253,9
- Sum driftsinntekter1 871,8
Utgifter
- Lønn989,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift164,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift285,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen223,2
- Tilskudd og overføringer til andre145,1
- Avskrivninger80,2
- Sum driftsutgifter1 887,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,8 mrd. kr i alt (119 748 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg47 414 kr
715,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende338,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon225,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering89,9
- Institusjonslokaler21,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste19,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.15,0
- Annet forebyggende helsearbeid5,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 858 kr
329,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole231,8
- Skolelokaler45,8
- Voksenopplæring28,6
- Skolefritidstilbud16,5
- Skoleskyss6,9
Barnehage10 484 kr
158,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage140,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,1
- Barnehagelokaler og skyss7,3
Sosiale tjenester og NAV7 142 kr
107,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold49,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid29,6
- Introduksjonsordningen22,1
- Kvalifiseringsordningen3,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,9
Kultur, idrett og fritid6 677 kr
100,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg20,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg15,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg14,7
- Kulturskoler14,2
- Muséer12,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg10,7
- Kino5,3
- Bibliotek4,3
- Aktivitetstilbud barn og unge2,4
- Kunstformidling0,1
Vann, avløp og renovasjon6 271 kr
94,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall42,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann18,5
- Produksjon av vann11,0
- Distribusjon av vann10,8
- Avløpsrensing9,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,0
Barnevern4 826 kr
72,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet34,1
- Barnevernstjeneste28,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet9,8
Kommunale boliger2 731 kr
41,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger39,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,0
Brann og beredskap2 517 kr
38,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker30,4
- Forebygging av branner og andre ulykker7,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 459 kr
37,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−153,5
- Administrasjon117,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik44,1
- Administrasjonslokaler21,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,0
- Diverse fellesutgifter0,6
- Premiefond0,0
Veier og samferdsel1 894 kr
28,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier24,1
- Samferdsel og transporttiltak4,5
Plan, byggesak og miljø1 446 kr
21,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,1
- Plansaksbehandling4,9
- Rekreasjon i tettsted4,5
- Kart og oppmåling4,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,9
- Kulturminneforvaltning0,1
Interkommunalt samarbeid og annet1 437 kr
21,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid21,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,5
Næring og landbruk1 340 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet14,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,9
Kirke, livssyn og gravplasser754 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke11,4
Politisk styring og kontroll496 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,7
- Kontroll og revisjon1,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 164,8 mill. kr på investeringer (10 925 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr156,1
- Tilskudd til andres investeringer4,6
- Kjøp av aksjer og andeler4,1
- Sum investeringsutgifter164,8
Betalt med
- Nye lån136,6
- Momskompensasjon19,1
- Tilskudd fra andre5,6
- Salg av eiendom og utstyr4,3
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Tilbakebetalte utlån1,0
- Sum investeringsinntekter166,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 2,0 mrd. kr (135 551 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 221,6 mill. kr (14 690 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 993,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån600,2
- Pensjonsmidler2 477,0
- Bankinnskudd226,0
- Fordringer og premieavvik490,6
- Sum eiendeler5 787,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 342,1
- Kortsiktig gjeld269,7
- Egenkapital1 175,6
- Sum gjeld og egenkapital5 787,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 940,6 | 128 416 | −10,7 |
| 2024 | 1 893,0 | 124 915 | −39,3 |
| 2023 | 1 806,2 | 119 748 | −46,2 |
| 2022 | 1 640,1 | 109 905 | 41,6 |
| 2021 | 1 576,8 | 105 116 | 26,4 |
| 2020 | 1 516,8 | 100 480 | 69,3 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246,2 | 2 269,9 | 157,8 |
| 2024 | 230,7 | 2 126,9 | 181,5 |
| 2023 | 156,1 | 2 044,5 | 221,6 |
| 2022 | 150,4 | 1 929,4 | 272,5 |
| 2021 | 86,7 | 1 816,7 | 258,9 |
| 2020 | 156,1 | 1 800,4 | 217,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.