Regnskapet til Tysnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 10,3 mill. kr (3,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten105,8
- Skatt på inntekt og formue125,3
- Eiendomsskatt10,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten6,8
- Tilskudd og overføringer fra andre43,3
- Brukerbetalinger11,9
- Salg og utleie26,5
- Sum driftsinntekter330,1
Utgifter
- Lønn166,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift35,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift69,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen17,3
- Tilskudd og overføringer til andre20,2
- Avskrivninger13,4
- Sum driftsutgifter321,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 303,8 mill. kr i alt (105 386 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 096 kr
121,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende43,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon35,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering20,3
- Institusjonslokaler7,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,2
- Annet forebyggende helsearbeid1,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 478 kr
56,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole43,1
- Skolelokaler9,2
- Skolefritidstilbud1,9
- Skoleskyss1,6
- Voksenopplæring0,3
Barnehage12 719 kr
36,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage33,6
- Barnehagelokaler og skyss3,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,0
Vann, avløp og renovasjon5 387 kr
15,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall7,6
- Distribusjon av vann3,1
- Avløpsrensing1,7
- Produksjon av vann1,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Veier og samferdsel4 981 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,2
- Samferdsel og transporttiltak0,2
Kultur, idrett og fritid3 522 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,2
- Kulturskoler1,7
- Bibliotek1,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Kunstformidling0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 779 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−19,6
- Administrasjon17,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,7
- Årets premieavvik3,4
- Administrasjonslokaler1,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,5
- Diverse fellesutgifter0,2
- Pensjon0,1
Barnevern2 763 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,0
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,5
Plan, byggesak og miljø2 292 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,1
- Kart og oppmåling2,4
- Plansaksbehandling0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
Sosiale tjenester og NAV2 203 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,1
- Introduksjonsordningen1,7
- Ytelse til livsopphold1,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
Brann og beredskap1 873 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,4
- Forebygging av branner og andre ulykker1,0
Næring og landbruk1 434 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,5
Politisk styring og kontroll1 319 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,1
- Kontroll og revisjon0,7
Kommunale boliger1 317 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 224 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,3
- Gravplasser og krematorier1,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 85,8 mill. kr på investeringer (29 766 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr81,3
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Utlån2,0
- Avdrag på lån1,8
- Sum investeringsutgifter85,8
Betalt med
- Nye lån65,4
- Momskompensasjon15,7
- Tilskudd fra andre2,1
- Salg av eiendom og utstyr4,0
- Tilbakebetalte utlån2,8
- Sum investeringsinntekter89,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 274,8 mill. kr (95 330 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 70,9 mill. kr (24 606 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy448,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån28,8
- Pensjonsmidler361,7
- Bankinnskudd106,2
- Fordringer og premieavvik34,6
- Sum eiendeler980,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)648,8
- Kortsiktig gjeld42,4
- Egenkapital288,8
- Sum gjeld og egenkapital980,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396,4 | 129 852 | −16,6 |
| 2024 | 377,2 | 126 318 | −11,2 |
| 2023 | 351,1 | 120 146 | −3,6 |
| 2022 | 325,1 | 111 715 | 14,7 |
| 2021 | 303,8 | 105 386 | 10,3 |
| 2020 | 278,0 | 95 063 | 1,5 |
| 2019 | 271,0 | – | – |
| 2018 | 260,4 | – | – |
| 2017 | 240,7 | – | – |
| 2016 | 230,5 | – | – |
| 2015 | 215,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36,3 | 323,5 | 55,0 |
| 2024 | 47,4 | 300,4 | 70,7 |
| 2023 | 34,7 | 295,8 | 83,3 |
| 2022 | 25,2 | 267,4 | 84,7 |
| 2021 | 81,3 | 274,8 | 70,9 |
| 2020 | 60,0 | 221,1 | 62,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.