Regnskapet til Tysnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −11,2 mill. kr (−2,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten127,6
- Skatt på inntekt og formue135,3
- Eiendomsskatt10,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten35,0
- Tilskudd og overføringer fra andre63,5
- Brukerbetalinger11,3
- Salg og utleie25,8
- Sum driftsinntekter409,2
Utgifter
- Lønn208,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift45,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift86,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen16,9
- Tilskudd og overføringer til andre23,3
- Avskrivninger16,2
- Sum driftsutgifter397,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 377,2 mill. kr i alt (126 318 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg52 765 kr
157,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon50,6
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer30,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering30,0
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger27,9
- Institusjonslokaler8,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,9
- Annet forebyggende helsearbeid0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 444 kr
70,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole53,4
- Skolelokaler11,6
- Skolefritidstilbud3,2
- Skoleskyss1,8
- Voksenopplæring0,0
Barnehage13 830 kr
41,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage36,2
- Barnehagelokaler og skyss5,1
Sosiale tjenester og NAV4 944 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen7,0
- Ytelse til livsopphold3,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,5
- Kvalifiseringsordningen0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 565 kr
13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon21,3
- Premiefond−11,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,2
- Årets premieavvik−5,6
- Administrasjonslokaler1,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,6
- Diverse fellesutgifter0,2
- Pensjon0,1
Vann, avløp og renovasjon4 185 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,7
- Distribusjon av vann3,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,8
- Avløpsrensing1,6
- Produksjon av vann1,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Barnevern4 088 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste5,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,4
Kultur, idrett og fritid4 032 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,2
- Kulturskoler2,3
- Bibliotek2,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,0
- Kunstformidling0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
Veier og samferdsel3 861 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier11,1
- Samferdsel og transporttiltak0,4
Brann og beredskap3 294 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,3
- Forebygging av branner og andre ulykker2,6
Plan, byggesak og miljø2 196 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,8
- Kart og oppmåling2,3
- Plansaksbehandling1,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
Politisk styring og kontroll1 574 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,8
- Kontroll og revisjon0,9
Kirke, livssyn og gravplasser1 377 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,8
- Gravplasser og krematorier1,3
Næring og landbruk1 260 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,7
Kommunale boliger903 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 56,2 mill. kr på investeringer (18 822 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr47,4
- Kjøp av aksjer og andeler0,9
- Utlån5,6
- Avdrag på lån2,4
- Sum investeringsutgifter56,2
Betalt med
- Nye lån42,4
- Momskompensasjon8,4
- Tilskudd fra andre1,9
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Tilbakebetalte utlån1,7
- Sum investeringsinntekter54,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 300,4 mill. kr (100 600 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 70,7 mill. kr (23 685 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy482,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån42,0
- Pensjonsmidler454,3
- Bankinnskudd101,3
- Fordringer og premieavvik57,7
- Sum eiendeler1 137,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)768,0
- Kortsiktig gjeld59,4
- Egenkapital310,2
- Sum gjeld og egenkapital1 137,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396,4 | 129 852 | −16,6 |
| 2024 | 377,2 | 126 318 | −11,2 |
| 2023 | 351,1 | 120 146 | −3,6 |
| 2022 | 325,1 | 111 715 | 14,7 |
| 2021 | 303,8 | 105 386 | 10,3 |
| 2020 | 278,0 | 95 063 | 1,5 |
| 2019 | 271,0 | – | – |
| 2018 | 260,4 | – | – |
| 2017 | 240,7 | – | – |
| 2016 | 230,5 | – | – |
| 2015 | 215,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36,3 | 323,5 | 55,0 |
| 2024 | 47,4 | 300,4 | 70,7 |
| 2023 | 34,7 | 295,8 | 83,3 |
| 2022 | 25,2 | 267,4 | 84,7 |
| 2021 | 81,3 | 274,8 | 70,9 |
| 2020 | 60,0 | 221,1 | 62,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.