Regnskapet til Ulvik kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 10,5 mill. kr (5,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten60,6
- Skatt på inntekt og formue35,0
- Eiendomsskatt12,0
- Andre skatter6,0
- Andre tilskudd fra staten0,9
- Tilskudd og overføringer fra andre65,4
- Brukerbetalinger6,2
- Salg og utleie8,6
- Sum driftsinntekter194,6
Utgifter
- Lønn73,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift18,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift18,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen13,8
- Tilskudd og overføringer til andre17,4
- Avskrivninger10,4
- Sum driftsutgifter152,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 145,8 mill. kr i alt (137 377 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 959 kr
47,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon29,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering7,7
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende6,6
- Institusjonslokaler2,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 136 kr
24,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole18,2
- Skolelokaler4,4
- Skolefritidstilbud1,3
- Skoleskyss0,4
- Voksenopplæring0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter16 621 kr
17,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon15,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,6
- Administrasjonslokaler2,5
- Årets premieavvik−1,9
- Premiefond−1,0
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
Barnehage11 635 kr
12,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage10,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,0
- Barnehagelokaler og skyss0,9
Næring og landbruk11 106 kr
11,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,9
- Kommunal næringsvirksomhet4,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,1
Kultur, idrett og fritid5 779 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler1,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,2
- Kino0,7
- Bibliotek0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Kunstformidling0,0
- Muséer0,0
Vann, avløp og renovasjon5 051 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann2,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,7
- Avløpsrensing0,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,5
- Produksjon av vann0,3
Plan, byggesak og miljø3 660 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted2,3
- Plansaksbehandling0,7
- Kart og oppmåling0,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,4
- Kulturminneforvaltning0,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,0
Veier og samferdsel3 559 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,7
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Sosiale tjenester og NAV3 426 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold2,5
- Introduksjonsordningen0,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,5
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Brann og beredskap2 233 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,2
Politisk styring og kontroll2 146 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,7
- Kontroll og revisjon0,6
Kirke, livssyn og gravplasser1 736 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Barnevern1 710 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,0
- Barnevernstjeneste0,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Kommunale boliger594 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger0,6
Interkommunalt samarbeid og annet27 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 17,2 mill. kr på investeringer (16 172 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr16,0
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Avdrag på lån0,8
- Sum investeringsutgifter17,2
Betalt med
- Nye lån13,8
- Momskompensasjon3,0
- Tilskudd fra andre0,5
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Tilbakebetalte utlån0,8
- Sum investeringsinntekter18,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 144,8 mill. kr (136 499 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 13,7 mill. kr (12 868 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy311,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån25,1
- Pensjonsmidler197,2
- Bankinnskudd41,2
- Verdipapirer (kortsiktige)23,3
- Fordringer og premieavvik16,2
- Sum eiendeler614,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)353,7
- Kortsiktig gjeld18,1
- Egenkapital243,1
- Sum gjeld og egenkapital614,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199,2 | 178 841 | 4,0 |
| 2024 | 202,1 | 183 766 | −4,1 |
| 2023 | 193,4 | 177 610 | −6,0 |
| 2022 | 181,2 | 171 598 | −2,4 |
| 2021 | 163,8 | 155 894 | 6,9 |
| 2020 | 145,8 | 137 377 | 10,5 |
| 2019 | 138,9 | – | – |
| 2018 | 140,0 | – | – |
| 2017 | 142,4 | – | – |
| 2016 | 136,1 | – | – |
| 2015 | 131,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31,1 | 221,6 | 10,0 |
| 2024 | 32,5 | 187,2 | 9,1 |
| 2023 | 29,3 | 151,3 | 12,6 |
| 2022 | 8,1 | 141,3 | 21,0 |
| 2021 | 10,6 | 137,2 | 20,5 |
| 2020 | 16,0 | 144,8 | 13,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.