Regnskapet til Ulvik kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −6,0 mill. kr (−3,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten65,5
- Skatt på inntekt og formue28,6
- Eiendomsskatt11,4
- Andre skatter16,7
- Andre tilskudd fra staten0,2
- Tilskudd og overføringer fra andre49,9
- Brukerbetalinger6,5
- Salg og utleie9,8
- Sum driftsinntekter188,8
Utgifter
- Lønn91,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift20,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift32,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen28,8
- Tilskudd og overføringer til andre19,3
- Avskrivninger10,5
- Sum driftsutgifter204,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 193,4 mill. kr i alt (177 610 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg58 083 kr
63,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon38,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering11,9
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende8,8
- Institusjonslokaler2,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring34 416 kr
37,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole30,6
- Skolelokaler4,1
- Voksenopplæring1,0
- Skolefritidstilbud1,0
- Skoleskyss0,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter14 388 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon22,4
- Årets premieavvik−13,2
- Administrasjonslokaler3,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,1
- Diverse fellesutgifter0,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,0
Næring og landbruk14 156 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet10,8
- Kommunal næringsvirksomhet3,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
Barnehage12 001 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage11,7
- Barnehagelokaler og skyss1,4
Sosiale tjenester og NAV8 210 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,4
- Ytelse til livsopphold3,0
- Introduksjonsordningen1,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
- Kvalifiseringsordningen0,1
Vann, avløp og renovasjon6 033 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann2,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,1
- Avløpsrensing1,7
- Produksjon av vann0,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg−0,3
Kultur, idrett og fritid5 826 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler1,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,3
- Bibliotek0,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,8
- Kino0,8
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Kunstformidling0,0
- Muséer0,0
Plan, byggesak og miljø5 740 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted3,4
- Plansaksbehandling1,4
- Kart og oppmåling1,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
- Kulturminneforvaltning0,0
Veier og samferdsel5 062 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier5,5
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Barnevern5 061 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,8
- Barnevernstjeneste1,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Brann og beredskap3 063 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,8
- Forebygging av branner og andre ulykker0,6
Politisk styring og kontroll2 912 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,2
- Kontroll og revisjon0,9
Kirke, livssyn og gravplasser1 634 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,8
Kommunale boliger1 025 kr
1,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 38,8 mill. kr på investeringer (35 646 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr29,3
- Kjøp av aksjer og andeler2,0
- Utlån2,8
- Avdrag på lån4,7
- Sum investeringsutgifter38,8
Betalt med
- Nye lån15,2
- Momskompensasjon5,6
- Tilskudd fra andre0,2
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Tilbakebetalte utlån1,8
- Sum investeringsinntekter23,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 151,3 mill. kr (138 908 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 12,6 mill. kr (11 533 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy326,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån32,8
- Pensjonsmidler238,3
- Bankinnskudd19,0
- Verdipapirer (kortsiktige)25,8
- Fordringer og premieavvik33,6
- Sum eiendeler676,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)386,2
- Kortsiktig gjeld36,1
- Egenkapital253,8
- Sum gjeld og egenkapital676,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199,2 | 178 841 | 4,0 |
| 2024 | 202,1 | 183 766 | −4,1 |
| 2023 | 193,4 | 177 610 | −6,0 |
| 2022 | 181,2 | 171 598 | −2,4 |
| 2021 | 163,8 | 155 894 | 6,9 |
| 2020 | 145,8 | 137 377 | 10,5 |
| 2019 | 138,9 | – | – |
| 2018 | 140,0 | – | – |
| 2017 | 142,4 | – | – |
| 2016 | 136,1 | – | – |
| 2015 | 131,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31,1 | 221,6 | 10,0 |
| 2024 | 32,5 | 187,2 | 9,1 |
| 2023 | 29,3 | 151,3 | 12,6 |
| 2022 | 8,1 | 141,3 | 21,0 |
| 2021 | 10,6 | 137,2 | 20,5 |
| 2020 | 16,0 | 144,8 | 13,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.