Regnskapet til Ulvik kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −4,1 mill. kr (−2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten66,7
- Skatt på inntekt og formue33,7
- Eiendomsskatt12,6
- Andre skatter17,3
- Andre tilskudd fra staten0,2
- Tilskudd og overføringer fra andre26,8
- Brukerbetalinger6,0
- Salg og utleie42,9
- Sum driftsinntekter206,1
Utgifter
- Lønn92,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift23,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift33,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen28,5
- Tilskudd og overføringer til andre23,6
- Avskrivninger12,0
- Sum driftsutgifter214,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 202,1 mill. kr i alt (183 766 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg53 887 kr
59,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon29,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering12,3
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer8,4
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger4,6
- Institusjonslokaler1,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,4
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring32 855 kr
36,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole29,2
- Skolelokaler3,6
- Skolefritidstilbud1,7
- Voksenopplæring0,9
- Skoleskyss0,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter23 659 kr
26,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon17,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,5
- Administrasjonslokaler3,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,5
- Årets premieavvik0,3
- Diverse fellesutgifter0,1
Næring og landbruk17 403 kr
19,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet13,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg3,7
- Kommunal næringsvirksomhet1,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,1
Barnehage10 683 kr
11,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage9,6
- Barnehagelokaler og skyss1,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,8
Plan, byggesak og miljø8 290 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,6
- Rekreasjon i tettsted3,4
- Kart og oppmåling0,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
- Kulturminneforvaltning0,1
Sosiale tjenester og NAV6 743 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,5
- Ytelse til livsopphold2,7
- Introduksjonsordningen0,8
- Kvalifiseringsordningen0,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Vann, avløp og renovasjon5 920 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann2,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,2
- Avløpsrensing0,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,7
- Produksjon av vann0,3
Kultur, idrett og fritid5 811 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler1,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,4
- Bibliotek1,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,8
- Kino0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Muséer0,0
- Kunstformidling0,0
Barnevern5 185 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,1
- Barnevernstjeneste1,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,0
Veier og samferdsel4 303 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier4,7
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Brann og beredskap3 175 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,0
- Forebygging av branner og andre ulykker0,5
Politisk styring og kontroll3 038 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,4
- Kontroll og revisjon1,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 794 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,0
Kommunale boliger1 023 kr
1,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 34,8 mill. kr på investeringer (31 633 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr32,5
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Utlån1,2
- Avdrag på lån0,6
- Sum investeringsutgifter34,8
Betalt med
- Nye lån35,0
- Momskompensasjon5,5
- Tilskudd fra andre0,9
- Tilbakebetalte utlån0,7
- Sum investeringsinntekter42,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 187,2 mill. kr (170 165 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 9,1 mill. kr (8 272 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy347,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån33,8
- Pensjonsmidler253,2
- Bankinnskudd22,2
- Verdipapirer (kortsiktige)27,8
- Fordringer og premieavvik29,8
- Sum eiendeler714,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)444,8
- Kortsiktig gjeld25,3
- Egenkapital244,2
- Sum gjeld og egenkapital714,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199,2 | 178 841 | 4,0 |
| 2024 | 202,1 | 183 766 | −4,1 |
| 2023 | 193,4 | 177 610 | −6,0 |
| 2022 | 181,2 | 171 598 | −2,4 |
| 2021 | 163,8 | 155 894 | 6,9 |
| 2020 | 145,8 | 137 377 | 10,5 |
| 2019 | 138,9 | – | – |
| 2018 | 140,0 | – | – |
| 2017 | 142,4 | – | – |
| 2016 | 136,1 | – | – |
| 2015 | 131,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31,1 | 221,6 | 10,0 |
| 2024 | 32,5 | 187,2 | 9,1 |
| 2023 | 29,3 | 151,3 | 12,6 |
| 2022 | 8,1 | 141,3 | 21,0 |
| 2021 | 10,6 | 137,2 | 20,5 |
| 2020 | 16,0 | 144,8 | 13,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.