Regnskapet til Ulvik kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −2,4 mill. kr (−1,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten64,8
- Skatt på inntekt og formue29,5
- Eiendomsskatt9,5
- Andre skatter16,9
- Andre tilskudd fra staten0,1
- Tilskudd og overføringer fra andre51,3
- Brukerbetalinger5,8
- Salg og utleie9,4
- Sum driftsinntekter187,3
Utgifter
- Lønn87,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift20,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift31,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen21,3
- Tilskudd og overføringer til andre21,8
- Avskrivninger10,3
- Sum driftsutgifter192,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 181,2 mill. kr i alt (171 598 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg51 452 kr
54,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon32,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering10,2
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende8,1
- Institusjonslokaler2,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring30 682 kr
32,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole25,8
- Skolelokaler4,3
- Skolefritidstilbud1,5
- Voksenopplæring0,4
- Skoleskyss0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter22 768 kr
24,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon19,6
- Administrasjonslokaler3,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,2
- Årets premieavvik−2,1
- Pensjon0,1
- Diverse fellesutgifter0,1
Næring og landbruk14 653 kr
15,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,2
- Kommunal næringsvirksomhet5,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,1
Barnehage11 159 kr
11,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage10,1
- Barnehagelokaler og skyss1,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,2
Vann, avløp og renovasjon6 041 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann2,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,0
- Avløpsrensing0,9
- Produksjon av vann0,5
Plan, byggesak og miljø5 544 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted3,0
- Plansaksbehandling0,9
- Kart og oppmåling0,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,6
- Kulturminneforvaltning0,0
Kultur, idrett og fritid5 395 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,4
- Kulturskoler1,3
- Bibliotek0,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,8
- Kino0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Muséer0,1
- Kunstformidling0,0
Sosiale tjenester og NAV5 116 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold2,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,2
- Introduksjonsordningen0,5
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
Veier og samferdsel5 021 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier5,2
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Barnevern4 664 kr
4,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,6
- Barnevernstjeneste1,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Brann og beredskap3 100 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,9
- Forebygging av branner og andre ulykker0,3
Politisk styring og kontroll2 524 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,9
- Kontroll og revisjon0,8
Kirke, livssyn og gravplasser2 318 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,4
- Gravplasser og krematorier0,0
Kommunale boliger1 162 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 14,7 mill. kr på investeringer (13 921 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr8,1
- Kjøp av aksjer og andeler5,8
- Avdrag på lån0,8
- Sum investeringsutgifter14,7
Betalt med
- Nye lån12,3
- Momskompensasjon1,1
- Tilskudd fra andre0,4
- Salg av eiendom og utstyr3,7
- Tilbakebetalte utlån0,8
- Sum investeringsinntekter18,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 141,3 mill. kr (133 830 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 21,0 mill. kr (19 915 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy308,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån29,9
- Pensjonsmidler219,6
- Bankinnskudd34,3
- Verdipapirer (kortsiktige)33,5
- Fordringer og premieavvik25,8
- Sum eiendeler651,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)364,4
- Kortsiktig gjeld34,1
- Egenkapital253,3
- Sum gjeld og egenkapital651,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199,2 | 178 841 | 4,0 |
| 2024 | 202,1 | 183 766 | −4,1 |
| 2023 | 193,4 | 177 610 | −6,0 |
| 2022 | 181,2 | 171 598 | −2,4 |
| 2021 | 163,8 | 155 894 | 6,9 |
| 2020 | 145,8 | 137 377 | 10,5 |
| 2019 | 138,9 | – | – |
| 2018 | 140,0 | – | – |
| 2017 | 142,4 | – | – |
| 2016 | 136,1 | – | – |
| 2015 | 131,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31,1 | 221,6 | 10,0 |
| 2024 | 32,5 | 187,2 | 9,1 |
| 2023 | 29,3 | 151,3 | 12,6 |
| 2022 | 8,1 | 141,3 | 21,0 |
| 2021 | 10,6 | 137,2 | 20,5 |
| 2020 | 16,0 | 144,8 | 13,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.