Regnskapet til Vadsø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −22,0 mill. kr (−3,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten244,8
- Skatt på inntekt og formue171,8
- Eiendomsskatt11,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten25,8
- Tilskudd og overføringer fra andre126,8
- Brukerbetalinger16,2
- Salg og utleie59,0
- Sum driftsinntekter655,9
Utgifter
- Lønn365,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift38,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift108,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen60,9
- Tilskudd og overføringer til andre41,8
- Avskrivninger48,6
- Sum driftsutgifter664,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 628,8 mill. kr i alt (112 935 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg45 661 kr
254,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende152,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering41,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon33,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.12,4
- Institusjonslokaler6,3
- Annet forebyggende helsearbeid4,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 684 kr
109,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole71,4
- Skolelokaler25,2
- Skolefritidstilbud6,5
- Voksenopplæring5,5
- Skoleskyss1,0
Barnehage9 730 kr
54,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage47,2
- Barnehagelokaler og skyss3,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,3
Kultur, idrett og fritid6 013 kr
33,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Muséer8,9
- Bibliotek4,7
- Kulturskoler4,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,1
- Kommunale kulturbygg2,6
- Kino2,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,9
- Kunstformidling0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 921 kr
33,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon53,6
- Årets premieavvik−25,5
- Premiefond−10,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,2
- Administrasjonslokaler4,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,4
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
Barnevern5 758 kr
32,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste16,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet14,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,1
Vann, avløp og renovasjon5 346 kr
29,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann11,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,2
- Produksjon av vann1,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,3
- Avløpsrensing0,0
Sosiale tjenester og NAV4 138 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,5
- Ytelse til livsopphold6,0
- Introduksjonsordningen4,2
- Tilbud til personer med rusproblemer1,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
- Kvalifiseringsordningen0,1
Veier og samferdsel3 961 kr
22,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier13,6
- Samferdsel og transporttiltak8,5
Brann og beredskap1 916 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,8
- Forebygging av branner og andre ulykker1,9
Politisk styring og kontroll1 310 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,2
- Kontroll og revisjon3,1
Næring og landbruk1 207 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,7
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Plan, byggesak og miljø857 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,8
- Kart og oppmåling0,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,4
- Kulturminneforvaltning0,3
- Rekreasjon i tettsted0,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Kommunale boliger792 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Kirke, livssyn og gravplasser492 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,6
- Gravplasser og krematorier0,1
Interkommunalt samarbeid og annet147 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 133,7 mill. kr på investeringer (24 008 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr131,8
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,6
- Sum investeringsutgifter133,7
Betalt med
- Nye lån50,4
- Momskompensasjon22,5
- Tilskudd fra andre97,2
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Sum investeringsinntekter170,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,3 mrd. kr (237 026 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 29,5 mill. kr (5 303 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 542,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån139,5
- Pensjonsmidler929,1
- Bankinnskudd154,9
- Fordringer og premieavvik198,6
- Sum eiendeler2 964,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 250,9
- Kortsiktig gjeld85,9
- Egenkapital628,0
- Sum gjeld og egenkapital2 964,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 786,5 | 135 425 | −54,8 |
| 2024 | 759,7 | 131 509 | −52,0 |
| 2023 | 696,3 | 119 909 | −33,6 |
| 2022 | 648,3 | 115 910 | −24,1 |
| 2021 | 628,8 | 112 935 | −22,0 |
| 2020 | 590,8 | 104 720 | 2,6 |
| 2019 | 605,4 | – | – |
| 2018 | 595,2 | – | – |
| 2017 | 624,1 | – | – |
| 2016 | 611,8 | – | – |
| 2015 | 561,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42,9 | 1 331,1 | 3,0 |
| 2024 | 77,0 | 1 338,0 | 3,7 |
| 2023 | 114,3 | 1 373,0 | 4,5 |
| 2022 | 127,7 | 1 288,9 | 21,8 |
| 2021 | 131,8 | 1 319,8 | 29,5 |
| 2020 | 125,3 | 1 268,3 | 40,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.