Regnskapet til Vadsø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −33,6 mill. kr (−4,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten263,1
- Skatt på inntekt og formue175,6
- Eiendomsskatt11,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten65,6
- Tilskudd og overføringer fra andre132,9
- Brukerbetalinger14,1
- Salg og utleie67,3
- Sum driftsinntekter730,0
Utgifter
- Lønn390,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift42,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift112,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen88,3
- Tilskudd og overføringer til andre41,9
- Avskrivninger51,8
- Sum driftsutgifter727,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 696,3 mill. kr i alt (119 909 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg51 915 kr
301,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende180,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering49,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon41,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.15,7
- Institusjonslokaler7,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,6
- Annet forebyggende helsearbeid2,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 642 kr
114,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole74,7
- Skolelokaler26,0
- Voksenopplæring7,6
- Skolefritidstilbud5,8
Barnehage9 845 kr
57,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage49,5
- Barnehagelokaler og skyss4,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,5
Sosiale tjenester og NAV6 928 kr
40,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,5
- Introduksjonsordningen12,4
- Ytelse til livsopphold11,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,1
- Tilbud til personer med rusproblemer0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Kvalifiseringsordningen0,1
Kultur, idrett og fritid6 684 kr
38,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Muséer11,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,0
- Bibliotek5,0
- Kulturskoler4,8
- Kommunale kulturbygg3,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,4
- Kino2,8
- Aktivitetstilbud barn og unge1,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,2
- Kunstformidling0,3
Barnevern6 091 kr
35,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet19,9
- Barnevernstjeneste13,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,6
Vann, avløp og renovasjon4 973 kr
28,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,1
- Distribusjon av vann10,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,8
- Produksjon av vann1,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,7
- Avløpsrensing0,0
Veier og samferdsel4 116 kr
23,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,7
- Samferdsel og transporttiltak9,2
Brann og beredskap2 294 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker10,9
- Forebygging av branner og andre ulykker2,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 106 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon59,1
- Premiefond−39,0
- Årets premieavvik−26,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,2
- Administrasjonslokaler5,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,3
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,0
Politisk styring og kontroll2 007 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,2
- Kontroll og revisjon3,5
Kommunale boliger1 127 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Plan, byggesak og miljø930 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,4
- Kart og oppmåling1,1
- Plansaksbehandling1,1
- Kulturminneforvaltning0,3
- Rekreasjon i tettsted0,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Næring og landbruk736 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Kirke, livssyn og gravplasser471 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,6
- Gravplasser og krematorier0,1
Interkommunalt samarbeid og annet42 kr
0,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 116,5 mill. kr på investeringer (20 070 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr114,3
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler2,1
- Sum investeringsutgifter116,5
Betalt med
- Nye lån83,9
- Momskompensasjon13,6
- Tilskudd fra andre14,2
- Salg av eiendom og utstyr1,0
- Sum investeringsinntekter112,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,4 mrd. kr (236 431 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 4,5 mill. kr (774 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 669,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån178,9
- Pensjonsmidler1 053,5
- Bankinnskudd−5,7
- Fordringer og premieavvik249,2
- Sum eiendeler3 145,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 427,0
- Kortsiktig gjeld127,4
- Egenkapital591,5
- Sum gjeld og egenkapital3 145,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 786,5 | 135 425 | −54,8 |
| 2024 | 759,7 | 131 509 | −52,0 |
| 2023 | 696,3 | 119 909 | −33,6 |
| 2022 | 648,3 | 115 910 | −24,1 |
| 2021 | 628,8 | 112 935 | −22,0 |
| 2020 | 590,8 | 104 720 | 2,6 |
| 2019 | 605,4 | – | – |
| 2018 | 595,2 | – | – |
| 2017 | 624,1 | – | – |
| 2016 | 611,8 | – | – |
| 2015 | 561,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42,9 | 1 331,1 | 3,0 |
| 2024 | 77,0 | 1 338,0 | 3,7 |
| 2023 | 114,3 | 1 373,0 | 4,5 |
| 2022 | 127,7 | 1 288,9 | 21,8 |
| 2021 | 131,8 | 1 319,8 | 29,5 |
| 2020 | 125,3 | 1 268,3 | 40,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.