Regnskapet til Vadsø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −52,0 mill. kr (−6,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten280,6
- Skatt på inntekt og formue181,3
- Eiendomsskatt11,2
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten80,2
- Tilskudd og overføringer fra andre141,2
- Brukerbetalinger11,1
- Salg og utleie79,5
- Sum driftsinntekter785,0
Utgifter
- Lønn422,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift47,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift116,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen104,4
- Tilskudd og overføringer til andre45,6
- Avskrivninger55,1
- Sum driftsutgifter791,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 759,7 mill. kr i alt (131 509 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg57 566 kr
332,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger120,0
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer76,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering55,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon48,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.17,6
- Institusjonslokaler7,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,4
- Annet forebyggende helsearbeid2,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 738 kr
114,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole75,7
- Skolelokaler25,8
- Voksenopplæring6,9
- Skolefritidstilbud5,3
- Skoleskyss0,3
Barnehage10 000 kr
57,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage50,3
- Barnehagelokaler og skyss4,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,4
Sosiale tjenester og NAV8 482 kr
49,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid16,0
- Ytelse til livsopphold15,6
- Introduksjonsordningen13,9
- Tilbud til personer med rusproblemer2,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,1
- Kvalifiseringsordningen0,1
Kultur, idrett og fritid6 975 kr
40,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Muséer11,9
- Bibliotek5,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg5,2
- Kommunale kulturbygg4,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,3
- Kulturskoler4,0
- Kino2,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,2
- Aktivitetstilbud barn og unge1,1
- Kunstformidling0,3
Barnevern6 020 kr
34,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet18,7
- Barnevernstjeneste14,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 449 kr
31,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon51,9
- Premiefond−31,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik16,8
- Årets premieavvik−12,8
- Administrasjonslokaler5,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,3
- Diverse fellesutgifter0,0
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon5 436 kr
31,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann11,7
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall10,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,7
- Produksjon av vann1,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,4
- Avløpsrensing0,0
Veier og samferdsel4 242 kr
24,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,2
- Samferdsel og transporttiltak9,3
Brann og beredskap2 240 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker10,2
- Forebygging av branner og andre ulykker2,7
Politisk styring og kontroll1 782 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,7
- Kontroll og revisjon4,6
Kommunale boliger1 352 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Plan, byggesak og miljø998 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,8
- Kart og oppmåling1,0
- Rekreasjon i tettsted0,5
- Kulturminneforvaltning0,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Næring og landbruk652 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,0
Kirke, livssyn og gravplasser474 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,6
- Gravplasser og krematorier0,1
Interkommunalt samarbeid og annet103 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
- Interkommunale samarbeid0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 140,9 mill. kr på investeringer (24 389 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr77,0
- Kjøp av aksjer og andeler2,1
- Avdrag på lån61,8
- Sum investeringsutgifter140,9
Betalt med
- Nye lån91,5
- Momskompensasjon9,1
- Tilskudd fra andre4,9
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Sum investeringsinntekter105,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,3 mrd. kr (231 614 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 3,7 mill. kr (647 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 691,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån183,2
- Pensjonsmidler1 129,9
- Bankinnskudd41,5
- Fordringer og premieavvik167,6
- Sum eiendeler3 214,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 477,0
- Kortsiktig gjeld226,5
- Egenkapital510,6
- Sum gjeld og egenkapital3 214,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 786,5 | 135 425 | −54,8 |
| 2024 | 759,7 | 131 509 | −52,0 |
| 2023 | 696,3 | 119 909 | −33,6 |
| 2022 | 648,3 | 115 910 | −24,1 |
| 2021 | 628,8 | 112 935 | −22,0 |
| 2020 | 590,8 | 104 720 | 2,6 |
| 2019 | 605,4 | – | – |
| 2018 | 595,2 | – | – |
| 2017 | 624,1 | – | – |
| 2016 | 611,8 | – | – |
| 2015 | 561,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42,9 | 1 331,1 | 3,0 |
| 2024 | 77,0 | 1 338,0 | 3,7 |
| 2023 | 114,3 | 1 373,0 | 4,5 |
| 2022 | 127,7 | 1 288,9 | 21,8 |
| 2021 | 131,8 | 1 319,8 | 29,5 |
| 2020 | 125,3 | 1 268,3 | 40,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.