Regnskapet til Vadsø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −24,1 mill. kr (−3,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten251,3
- Skatt på inntekt og formue177,5
- Eiendomsskatt11,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten37,6
- Tilskudd og overføringer fra andre119,6
- Brukerbetalinger15,8
- Salg og utleie61,6
- Sum driftsinntekter674,8
Utgifter
- Lønn378,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift38,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift103,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen70,1
- Tilskudd og overføringer til andre40,5
- Avskrivninger49,3
- Sum driftsutgifter680,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 648,3 mill. kr i alt (115 910 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg49 046 kr
274,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende167,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering44,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon35,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.13,6
- Institusjonslokaler5,2
- Annet forebyggende helsearbeid4,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 740 kr
104,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole68,1
- Skolelokaler25,9
- Voksenopplæring5,5
- Skolefritidstilbud5,3
Barnehage9 323 kr
52,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage45,5
- Barnehagelokaler og skyss3,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,9
Kultur, idrett og fritid6 123 kr
34,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Muséer10,2
- Bibliotek4,7
- Kulturskoler4,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,2
- Kommunale kulturbygg2,6
- Kino2,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,2
- Aktivitetstilbud barn og unge1,0
- Kunstformidling0,4
Barnevern6 036 kr
33,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet18,4
- Barnevernstjeneste14,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 861 kr
32,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon53,1
- Årets premieavvik−26,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,3
- Premiefond−9,7
- Administrasjonslokaler4,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,0
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon4 979 kr
27,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall10,2
- Distribusjon av vann9,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,8
- Produksjon av vann1,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,2
- Avløpsrensing0,0
Sosiale tjenester og NAV4 618 kr
25,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid12,1
- Ytelse til livsopphold7,0
- Introduksjonsordningen4,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
- Tilbud til personer med rusproblemer0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Kvalifiseringsordningen0,1
Veier og samferdsel4 070 kr
22,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,7
- Samferdsel og transporttiltak8,1
Brann og beredskap1 973 kr
11,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,6
- Forebygging av branner og andre ulykker1,5
Politisk styring og kontroll1 336 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,1
- Kontroll og revisjon3,3
Næring og landbruk1 243 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,9
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,0
Plan, byggesak og miljø987 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,6
- Rekreasjon i tettsted1,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,2
- Kart og oppmåling1,0
- Kulturminneforvaltning0,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Kommunale boliger948 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Kirke, livssyn og gravplasser505 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,7
- Gravplasser og krematorier0,1
Interkommunalt samarbeid og annet123 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 130,1 mill. kr på investeringer (23 259 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr127,7
- Tilskudd til andres investeringer0,7
- Kjøp av aksjer og andeler1,8
- Sum investeringsutgifter130,1
Betalt med
- Nye lån58,4
- Momskompensasjon21,9
- Tilskudd fra andre4,7
- Salg av eiendom og utstyr1,5
- Sum investeringsinntekter86,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,3 mrd. kr (230 453 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 21,8 mill. kr (3 896 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 621,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån152,1
- Pensjonsmidler1 005,0
- Bankinnskudd71,9
- Fordringer og premieavvik197,8
- Sum eiendeler3 048,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 288,3
- Kortsiktig gjeld129,1
- Egenkapital631,1
- Sum gjeld og egenkapital3 048,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 786,5 | 135 425 | −54,8 |
| 2024 | 759,7 | 131 509 | −52,0 |
| 2023 | 696,3 | 119 909 | −33,6 |
| 2022 | 648,3 | 115 910 | −24,1 |
| 2021 | 628,8 | 112 935 | −22,0 |
| 2020 | 590,8 | 104 720 | 2,6 |
| 2019 | 605,4 | – | – |
| 2018 | 595,2 | – | – |
| 2017 | 624,1 | – | – |
| 2016 | 611,8 | – | – |
| 2015 | 561,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42,9 | 1 331,1 | 3,0 |
| 2024 | 77,0 | 1 338,0 | 3,7 |
| 2023 | 114,3 | 1 373,0 | 4,5 |
| 2022 | 127,7 | 1 288,9 | 21,8 |
| 2021 | 131,8 | 1 319,8 | 29,5 |
| 2020 | 125,3 | 1 268,3 | 40,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.