Regnskapet til Vågå kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 25,5 mill. kr (6,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten153,3
- Skatt på inntekt og formue81,8
- Eiendomsskatt22,9
- Andre skatter4,6
- Andre tilskudd fra staten7,6
- Tilskudd og overføringer fra andre45,4
- Brukerbetalinger9,2
- Salg og utleie41,7
- Sum driftsinntekter366,5
Utgifter
- Lønn191,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift31,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift43,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen44,1
- Tilskudd og overføringer til andre19,1
- Avskrivninger20,8
- Sum driftsutgifter350,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 338,4 mill. kr i alt (94 948 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 780 kr
138,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende53,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon40,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering16,1
- Institusjonslokaler12,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,0
- Annet forebyggende helsearbeid1,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 538 kr
62,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole51,2
- Skolelokaler8,2
- Skoleskyss1,4
- Voksenopplæring1,1
- Skolefritidstilbud0,6
Barnehage6 796 kr
24,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage21,6
- Barnehagelokaler og skyss1,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,0
Vann, avløp og renovasjon5 675 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall6,1
- Avløpsrensing4,7
- Produksjon av vann4,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,7
- Distribusjon av vann1,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 055 kr
18,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon17,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,9
- Årets premieavvik−4,6
- Premiefond−3,0
- Administrasjonslokaler1,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,9
- Pensjon0,1
- Diverse fellesutgifter0,0
Næring og landbruk4 736 kr
16,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,9
- Kommunal næringsvirksomhet3,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg2,3
Kultur, idrett og fritid3 529 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg3,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,3
- Kulturskoler1,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,7
- Bibliotek1,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,8
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Kunstformidling0,2
- Muséer0,2
- Kino0,2
Sosiale tjenester og NAV2 703 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,4
- Introduksjonsordningen2,9
- Ytelse til livsopphold1,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Kvalifiseringsordningen0,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Veier og samferdsel2 166 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,7
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Interkommunalt samarbeid og annet1 614 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid5,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Brann og beredskap1 403 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Plan, byggesak og miljø1 392 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,2
- Kart og oppmåling1,2
- Plansaksbehandling1,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Rekreasjon i tettsted0,6
Barnevern1 318 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,6
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,4
Kommunale boliger916 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Kirke, livssyn og gravplasser836 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,8
- Gravplasser og krematorier0,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Politisk styring og kontroll490 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,7
- Kontroll og revisjon0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 18,1 mill. kr på investeringer (5 090 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr17,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,0
- Sum investeringsutgifter18,1
Betalt med
- Nye lån13,5
- Momskompensasjon2,1
- Tilskudd fra andre0,8
- Salg av eiendom og utstyr0,7
- Sum investeringsinntekter17,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 347,3 mill. kr (97 441 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 61,1 mill. kr (17 136 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy500,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån80,7
- Pensjonsmidler501,6
- Bankinnskudd113,3
- Fordringer og premieavvik48,4
- Sum eiendeler1 244,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)855,7
- Kortsiktig gjeld44,0
- Egenkapital344,4
- Sum gjeld og egenkapital1 244,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 498,0 | 140 162 | −5,4 |
| 2024 | 456,8 | 129 447 | −3,1 |
| 2023 | 438,9 | 124 293 | 16,6 |
| 2022 | 391,1 | 110 730 | 24,7 |
| 2021 | 376,3 | 104 783 | 17,0 |
| 2020 | 338,4 | 94 948 | 25,5 |
| 2019 | 349,3 | – | – |
| 2018 | 339,0 | – | – |
| 2017 | 337,6 | – | – |
| 2016 | 324,0 | – | – |
| 2015 | 310,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 127,3 | 636,7 | 77,0 |
| 2024 | 150,6 | 575,2 | 78,6 |
| 2023 | 171,4 | 512,2 | 100,0 |
| 2022 | 62,5 | 407,6 | 93,9 |
| 2021 | 42,0 | 359,8 | 78,5 |
| 2020 | 17,2 | 347,3 | 61,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.