Regnskapet til Vardø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 19,6 mill. kr (8,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten116,2
- Skatt på inntekt og formue45,3
- Eiendomsskatt3,2
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten2,0
- Tilskudd og overføringer fra andre32,4
- Brukerbetalinger10,5
- Salg og utleie28,7
- Sum driftsinntekter238,2
Utgifter
- Lønn115,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift15,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift42,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen15,2
- Tilskudd og overføringer til andre16,2
- Avskrivninger15,4
- Sum driftsutgifter220,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 220,9 mill. kr i alt (112 758 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg37 243 kr
73,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon38,3
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende16,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering12,4
- Institusjonslokaler3,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,3
- Annet forebyggende helsearbeid0,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 021 kr
29,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole23,3
- Skolelokaler4,7
- Skolefritidstilbud0,8
- Voksenopplæring0,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter11 489 kr
22,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon11,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,9
- Administrasjonslokaler5,0
- Diverse fellesutgifter4,1
- Årets premieavvik−2,7
- Premiefond−1,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,5
Kultur, idrett og fritid9 336 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg7,7
- Muséer7,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,0
- Kulturskoler0,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Kommunale kulturbygg0,3
- Bibliotek0,2
- Kino0,1
- Kunstformidling0,0
Veier og samferdsel7 717 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak11,2
- Kommunale veier3,9
Vann, avløp og renovasjon6 968 kr
13,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,9
- Distribusjon av vann3,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,3
- Produksjon av vann2,2
- Avløpsrensing0,0
Barnehage6 686 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage10,4
- Barnehagelokaler og skyss1,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,9
Barnevern4 037 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,3
- Barnevernstjeneste2,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
Næring og landbruk3 302 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Sosiale tjenester og NAV3 176 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold3,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,3
- Introduksjonsordningen0,4
- Kvalifiseringsordningen0,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,0
Brann og beredskap2 480 kr
4,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,0
- Forebygging av branner og andre ulykker1,9
Politisk styring og kontroll1 761 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,5
- Kontroll og revisjon0,9
Kirke, livssyn og gravplasser1 389 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Plan, byggesak og miljø1 306 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted1,7
- Kart og oppmåling0,3
- Plansaksbehandling0,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,2
Kommunale boliger846 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 42,9 mill. kr på investeringer (21 904 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr25,5
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Avdrag på lån16,6
- Sum investeringsutgifter42,9
Betalt med
- Nye lån23,2
- Momskompensasjon1,4
- Tilskudd fra andre6,1
- Salg av eiendom og utstyr3,0
- Sum investeringsinntekter33,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 305,4 mill. kr (155 904 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 65,4 mill. kr (33 390 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy503,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån17,8
- Pensjonsmidler377,3
- Bankinnskudd69,6
- Fordringer og premieavvik41,0
- Sum eiendeler1 009,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)700,5
- Kortsiktig gjeld31,6
- Egenkapital277,4
- Sum gjeld og egenkapital1 009,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,5 | 150 055 | 18,9 |
| 2024 | 285,3 | 143 922 | 20,9 |
| 2023 | 281,9 | 142 927 | 3,2 |
| 2022 | 252,0 | 130 355 | 12,6 |
| 2021 | 237,6 | 125 263 | 12,1 |
| 2020 | 220,9 | 112 758 | 19,6 |
| 2019 | 227,4 | – | – |
| 2018 | 214,0 | – | – |
| 2017 | 205,2 | – | – |
| 2016 | 197,1 | – | – |
| 2015 | 181,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31,5 | 271,5 | 112,6 |
| 2024 | 30,8 | 337,3 | 105,2 |
| 2023 | 31,5 | 329,9 | 87,8 |
| 2022 | 34,6 | 323,7 | 86,3 |
| 2021 | 29,8 | 304,8 | 72,9 |
| 2020 | 25,5 | 305,4 | 65,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.