Regnskapet til Vardø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 3,2 mill. kr (1,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten124,3
- Skatt på inntekt og formue53,9
- Eiendomsskatt3,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten29,1
- Tilskudd og overføringer fra andre36,4
- Brukerbetalinger18,2
- Salg og utleie31,2
- Sum driftsinntekter296,9
Utgifter
- Lønn148,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift18,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift52,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen21,4
- Tilskudd og overføringer til andre25,9
- Avskrivninger21,2
- Sum driftsutgifter288,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 281,9 mill. kr i alt (142 927 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg47 178 kr
93,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon48,4
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende20,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering17,5
- Institusjonslokaler3,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 633 kr
34,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole27,3
- Skolelokaler4,6
- Voksenopplæring2,1
- Skolefritidstilbud0,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter14 078 kr
27,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−24,8
- Diverse fellesutgifter23,1
- Administrasjon19,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,9
- Administrasjonslokaler4,9
- Premiefond−2,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,5
- Pensjon0,0
Kultur, idrett og fritid11 966 kr
23,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg9,3
- Muséer8,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,7
- Kulturskoler1,0
- Kommunale kulturbygg0,9
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Kino0,2
- Bibliotek0,2
Vann, avløp og renovasjon9 592 kr
18,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall6,1
- Distribusjon av vann5,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,3
- Produksjon av vann3,2
- Avløpsrensing0,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Veier og samferdsel9 567 kr
18,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak14,9
- Kommunale veier4,0
Sosiale tjenester og NAV7 962 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen8,1
- Ytelse til livsopphold4,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,0
- Kvalifiseringsordningen0,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,0
Barnehage6 547 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage10,2
- Barnehagelokaler og skyss2,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,8
Næring og landbruk4 883 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Barnevern4 291 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,9
- Barnevernstjeneste3,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,5
Brann og beredskap2 833 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,4
- Forebygging av branner og andre ulykker2,2
Plan, byggesak og miljø2 271 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,8
- Rekreasjon i tettsted1,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,7
- Kart og oppmåling0,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,0
Politisk styring og kontroll2 062 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,4
- Kontroll og revisjon1,6
Kommunale boliger1 042 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Kirke, livssyn og gravplasser1 022 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,8
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 32,3 mill. kr på investeringer (16 366 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr31,5
- Kjøp av aksjer og andeler0,8
- Sum investeringsutgifter32,3
Betalt med
- Nye lån20,7
- Momskompensasjon3,1
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter23,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 329,9 mill. kr (167 297 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 87,8 mill. kr (44 543 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy524,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån22,1
- Pensjonsmidler431,6
- Bankinnskudd69,8
- Fordringer og premieavvik77,2
- Sum eiendeler1 125,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)742,7
- Kortsiktig gjeld45,9
- Egenkapital336,8
- Sum gjeld og egenkapital1 125,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,5 | 150 055 | 18,9 |
| 2024 | 285,3 | 143 922 | 20,9 |
| 2023 | 281,9 | 142 927 | 3,2 |
| 2022 | 252,0 | 130 355 | 12,6 |
| 2021 | 237,6 | 125 263 | 12,1 |
| 2020 | 220,9 | 112 758 | 19,6 |
| 2019 | 227,4 | – | – |
| 2018 | 214,0 | – | – |
| 2017 | 205,2 | – | – |
| 2016 | 197,1 | – | – |
| 2015 | 181,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31,5 | 271,5 | 112,6 |
| 2024 | 30,8 | 337,3 | 105,2 |
| 2023 | 31,5 | 329,9 | 87,8 |
| 2022 | 34,6 | 323,7 | 86,3 |
| 2021 | 29,8 | 304,8 | 72,9 |
| 2020 | 25,5 | 305,4 | 65,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.