Regnskapet til Vardø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 12,6 mill. kr (4,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten121,4
- Skatt på inntekt og formue52,9
- Eiendomsskatt3,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten12,0
- Tilskudd og overføringer fra andre31,8
- Brukerbetalinger16,6
- Salg og utleie29,0
- Sum driftsinntekter267,0
Utgifter
- Lønn134,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift16,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift45,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen16,9
- Tilskudd og overføringer til andre23,0
- Avskrivninger20,6
- Sum driftsutgifter257,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 252,0 mill. kr i alt (130 355 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 753 kr
86,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon46,9
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende18,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering15,1
- Institusjonslokaler4,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 385 kr
31,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole25,4
- Skolelokaler4,3
- Voksenopplæring1,0
- Skolefritidstilbud1,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter13 922 kr
26,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon17,4
- Diverse fellesutgifter13,3
- Årets premieavvik−8,3
- Premiefond−7,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,6
- Administrasjonslokaler4,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,6
- Pensjon0,0
Kultur, idrett og fritid10 813 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg8,6
- Muséer8,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,7
- Kulturskoler0,9
- Kommunale kulturbygg0,9
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Kino0,2
- Bibliotek0,2
- Kunstformidling0,1
Vann, avløp og renovasjon9 065 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,5
- Distribusjon av vann5,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,5
- Produksjon av vann3,1
- Avløpsrensing0,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Veier og samferdsel8 460 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak12,2
- Kommunale veier4,1
Barnehage6 259 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage9,5
- Barnehagelokaler og skyss1,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,7
Næring og landbruk5 361 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet10,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling−0,1
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Barnevern3 884 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,4
- Barnevernstjeneste3,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
Sosiale tjenester og NAV2 997 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold2,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,6
- Introduksjonsordningen1,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Brann og beredskap2 613 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,4
- Forebygging av branner og andre ulykker1,6
Plan, byggesak og miljø2 019 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted1,9
- Plansaksbehandling0,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,8
- Kart og oppmåling0,2
Politisk styring og kontroll1 834 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,1
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser1 258 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,4
Kommunale boliger732 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 35,6 mill. kr på investeringer (18 409 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr34,6
- Kjøp av aksjer og andeler1,0
- Sum investeringsutgifter35,6
Betalt med
- Nye lån33,0
- Momskompensasjon2,6
- Salg av eiendom og utstyr1,2
- Sum investeringsinntekter36,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 323,7 mill. kr (167 469 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 86,3 mill. kr (44 650 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy514,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån19,9
- Pensjonsmidler407,4
- Bankinnskudd90,4
- Fordringer og premieavvik62,9
- Sum eiendeler1 095,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)726,6
- Kortsiktig gjeld48,2
- Egenkapital320,4
- Sum gjeld og egenkapital1 095,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,5 | 150 055 | 18,9 |
| 2024 | 285,3 | 143 922 | 20,9 |
| 2023 | 281,9 | 142 927 | 3,2 |
| 2022 | 252,0 | 130 355 | 12,6 |
| 2021 | 237,6 | 125 263 | 12,1 |
| 2020 | 220,9 | 112 758 | 19,6 |
| 2019 | 227,4 | – | – |
| 2018 | 214,0 | – | – |
| 2017 | 205,2 | – | – |
| 2016 | 197,1 | – | – |
| 2015 | 181,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31,5 | 271,5 | 112,6 |
| 2024 | 30,8 | 337,3 | 105,2 |
| 2023 | 31,5 | 329,9 | 87,8 |
| 2022 | 34,6 | 323,7 | 86,3 |
| 2021 | 29,8 | 304,8 | 72,9 |
| 2020 | 25,5 | 305,4 | 65,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.