Regnskapet til Vardø kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 12,1 mill. kr (4,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten118,6
- Skatt på inntekt og formue50,5
- Eiendomsskatt3,3
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten5,4
- Tilskudd og overføringer fra andre26,9
- Brukerbetalinger13,3
- Salg og utleie30,6
- Sum driftsinntekter248,6
Utgifter
- Lønn123,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift16,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift42,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen16,8
- Tilskudd og overføringer til andre23,7
- Avskrivninger19,3
- Sum driftsutgifter241,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 237,6 mill. kr i alt (125 263 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 070 kr
77,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon42,0
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende17,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering13,0
- Institusjonslokaler3,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,1
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 710 kr
29,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole23,6
- Skolelokaler4,8
- Skolefritidstilbud0,8
- Voksenopplæring0,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter13 109 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon15,4
- Årets premieavvik−14,5
- Diverse fellesutgifter13,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,5
- Administrasjonslokaler4,2
- Premiefond−2,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,2
Kultur, idrett og fritid10 730 kr
20,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg8,6
- Muséer7,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,0
- Kulturskoler1,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Kommunale kulturbygg0,4
- Bibliotek0,2
- Kino0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Kunstformidling0,0
Vann, avløp og renovasjon9 387 kr
17,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann6,4
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,6
- Produksjon av vann2,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
- Avløpsrensing0,1
Veier og samferdsel7 938 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak12,5
- Kommunale veier2,5
Næring og landbruk7 004 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet13,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Barnehage5 866 kr
11,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage8,4
- Barnehagelokaler og skyss1,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,9
Barnevern3 662 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,3
- Barnevernstjeneste2,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
Brann og beredskap2 681 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,6
Sosiale tjenester og NAV2 405 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,2
- Ytelse til livsopphold2,0
- Kvalifiseringsordningen0,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
Politisk styring og kontroll1 829 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,0
- Kontroll og revisjon1,5
Plan, byggesak og miljø1 787 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted1,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,7
- Plansaksbehandling0,6
- Kart og oppmåling0,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 361 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,6
- Gravplasser og krematorier0,0
Kommunale boliger724 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 33,4 mill. kr på investeringer (17 615 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr29,8
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Utlån0,5
- Avdrag på lån2,4
- Sum investeringsutgifter33,4
Betalt med
- Nye lån18,5
- Momskompensasjon1,4
- Tilskudd fra andre3,0
- Salg av eiendom og utstyr3,2
- Sum investeringsinntekter26,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 304,8 mill. kr (160 688 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 72,9 mill. kr (38 440 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy513,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån18,3
- Pensjonsmidler382,4
- Bankinnskudd70,6
- Fordringer og premieavvik53,2
- Sum eiendeler1 038,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)680,1
- Kortsiktig gjeld37,3
- Egenkapital320,7
- Sum gjeld og egenkapital1 038,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,5 | 150 055 | 18,9 |
| 2024 | 285,3 | 143 922 | 20,9 |
| 2023 | 281,9 | 142 927 | 3,2 |
| 2022 | 252,0 | 130 355 | 12,6 |
| 2021 | 237,6 | 125 263 | 12,1 |
| 2020 | 220,9 | 112 758 | 19,6 |
| 2019 | 227,4 | – | – |
| 2018 | 214,0 | – | – |
| 2017 | 205,2 | – | – |
| 2016 | 197,1 | – | – |
| 2015 | 181,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31,5 | 271,5 | 112,6 |
| 2024 | 30,8 | 337,3 | 105,2 |
| 2023 | 31,5 | 329,9 | 87,8 |
| 2022 | 34,6 | 323,7 | 86,3 |
| 2021 | 29,8 | 304,8 | 72,9 |
| 2020 | 25,5 | 305,4 | 65,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.