Regnskapet til Alstahaug kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 21,8 mill. kr (2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten261,1
- Skatt på inntekt og formue192,1
- Eiendomsskatt26,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten59,0
- Tilskudd og overføringer fra andre127,7
- Brukerbetalinger20,9
- Salg og utleie71,1
- Sum driftsinntekter758,3
Utgifter
- Lønn391,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift64,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift114,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen85,0
- Tilskudd og overføringer til andre38,6
- Avskrivninger48,9
- Sum driftsutgifter742,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 738,1 mill. kr i alt (99 830 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg32 768 kr
242,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende114,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon78,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering25,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,9
- Institusjonslokaler5,7
- Annet forebyggende helsearbeid5,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 086 kr
126,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole92,6
- Skolelokaler18,7
- Voksenopplæring9,8
- Skolefritidstilbud4,6
- Skoleskyss0,7
Barnehage8 575 kr
63,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage55,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,3
- Barnehagelokaler og skyss2,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 631 kr
56,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon42,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,4
- Årets premieavvik−5,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,1
- Administrasjonslokaler4,1
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon6 311 kr
46,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall19,4
- Distribusjon av vann11,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,9
- Produksjon av vann2,0
- Avløpsrensing1,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,1
Veier og samferdsel5 478 kr
40,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak30,4
- Kommunale veier10,1
Kultur, idrett og fritid5 407 kr
40,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg16,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg8,5
- Kulturskoler4,7
- Muséer2,9
- Bibliotek2,6
- Kino1,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,2
- Aktivitetstilbud barn og unge1,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
- Kunstformidling0,4
Sosiale tjenester og NAV4 806 kr
35,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid17,7
- Introduksjonsordningen6,8
- Ytelse til livsopphold5,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,4
- Kvalifiseringsordningen1,4
- Tilbud til personer med rusproblemer1,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Barnevern3 678 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet19,7
- Barnevernstjeneste6,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,4
Kommunale boliger2 096 kr
15,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger13,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,7
Brann og beredskap1 954 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,3
- Forebygging av branner og andre ulykker3,1
Plan, byggesak og miljø1 100 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,8
- Rekreasjon i tettsted1,7
- Plansaksbehandling1,3
- Naturforvaltning og friluftsliv1,0
- Kulturminneforvaltning0,0
Næring og landbruk857 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
- Kommunal næringsvirksomhet1,0
Kirke, livssyn og gravplasser790 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
Interkommunalt samarbeid og annet648 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid4,7
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Politisk styring og kontroll645 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,4
- Kontroll og revisjon1,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 70,1 mill. kr på investeringer (9 480 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr68,1
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,8
- Sum investeringsutgifter70,1
Betalt med
- Nye lån47,2
- Momskompensasjon11,9
- Tilskudd fra andre9,8
- Salg av eiendom og utstyr1,4
- Tilbakebetalte utlån2,3
- Sum investeringsinntekter72,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,1 mrd. kr (154 330 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 58,6 mill. kr (7 927 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 411,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån148,0
- Pensjonsmidler885,9
- Bankinnskudd116,6
- Fordringer og premieavvik112,6
- Sum eiendeler2 674,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 066,4
- Kortsiktig gjeld101,5
- Egenkapital506,7
- Sum gjeld og egenkapital2 674,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 029,3 | 137 439 | −14,9 |
| 2024 | 986,7 | 132 183 | −26,9 |
| 2023 | 918,9 | 123 821 | −32,0 |
| 2022 | 833,3 | 114 151 | 26,0 |
| 2021 | 750,9 | 102 402 | 38,0 |
| 2020 | 738,1 | 99 830 | 21,8 |
| 2019 | 763,8 | – | – |
| 2018 | 742,5 | – | – |
| 2017 | 703,6 | – | – |
| 2016 | 685,8 | – | – |
| 2015 | 637,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 102,8 | 1 449,2 | 51,2 |
| 2024 | 102,2 | 1 419,4 | 58,6 |
| 2023 | 44,6 | 1 245,9 | 84,3 |
| 2022 | 30,7 | 1 206,5 | 116,1 |
| 2021 | 65,3 | 1 192,7 | 94,8 |
| 2020 | 68,1 | 1 141,1 | 58,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.