Regnskapet til Alstahaug kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 26,0 mill. kr (3,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten270,3
- Skatt på inntekt og formue236,6
- Eiendomsskatt23,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten68,7
- Tilskudd og overføringer fra andre143,1
- Brukerbetalinger22,7
- Salg og utleie77,6
- Sum driftsinntekter842,5
Utgifter
- Lønn414,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift67,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift124,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen107,9
- Tilskudd og overføringer til andre52,7
- Avskrivninger51,2
- Sum driftsutgifter819,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 833,3 mill. kr i alt (114 151 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg36 887 kr
269,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende124,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon82,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering36,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,4
- Institusjonslokaler7,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,5
- Annet forebyggende helsearbeid4,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 779 kr
137,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole104,1
- Skolelokaler18,0
- Voksenopplæring8,7
- Skolefritidstilbud5,1
- Skoleskyss1,2
Barnehage10 395 kr
75,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage65,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,3
- Barnehagelokaler og skyss3,4
Vann, avløp og renovasjon6 882 kr
50,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall21,6
- Distribusjon av vann14,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,4
- Avløpsrensing1,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
- Produksjon av vann1,1
Sosiale tjenester og NAV6 292 kr
45,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid19,4
- Ytelse til livsopphold14,5
- Introduksjonsordningen7,6
- Kvalifiseringsordningen1,7
- Tilbud til personer med rusproblemer1,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,3
Kultur, idrett og fritid6 115 kr
44,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg17,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg10,5
- Kulturskoler5,8
- Bibliotek3,1
- Muséer2,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,7
- Kino1,6
- Aktivitetstilbud barn og unge1,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Kunstformidling0,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 646 kr
41,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon51,6
- Premiefond−18,9
- Årets premieavvik−18,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,4
- Administrasjonslokaler6,2
- Pensjon0,0
- Diverse fellesutgifter0,0
Veier og samferdsel5 333 kr
38,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak26,1
- Kommunale veier12,8
Barnevern4 624 kr
33,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet17,9
- Barnevernstjeneste8,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,8
Kommunale boliger2 966 kr
21,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger18,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,8
Brann og beredskap2 587 kr
18,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,1
- Forebygging av branner og andre ulykker3,8
Politisk styring og kontroll2 352 kr
17,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring15,8
- Kontroll og revisjon1,4
Næring og landbruk2 140 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet9,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
Plan, byggesak og miljø1 608 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,5
- Kart og oppmåling2,5
- Rekreasjon i tettsted2,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,2
- Kulturminneforvaltning0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
Kirke, livssyn og gravplasser801 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,8
Interkommunalt samarbeid og annet745 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid5,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 33,3 mill. kr på investeringer (4 563 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr30,7
- Tilskudd til andres investeringer0,9
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Sum investeringsutgifter33,3
Betalt med
- Nye lån21,7
- Momskompensasjon3,4
- Tilskudd fra andre3,8
- Salg av eiendom og utstyr1,7
- Tilbakebetalte utlån2,3
- Sum investeringsinntekter32,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,2 mrd. kr (165 274 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 116,1 mill. kr (15 898 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 401,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån199,1
- Pensjonsmidler970,8
- Bankinnskudd178,5
- Fordringer og premieavvik151,5
- Sum eiendeler2 901,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 170,5
- Kortsiktig gjeld116,5
- Egenkapital614,2
- Sum gjeld og egenkapital2 901,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 029,3 | 137 439 | −14,9 |
| 2024 | 986,7 | 132 183 | −26,9 |
| 2023 | 918,9 | 123 821 | −32,0 |
| 2022 | 833,3 | 114 151 | 26,0 |
| 2021 | 750,9 | 102 402 | 38,0 |
| 2020 | 738,1 | 99 830 | 21,8 |
| 2019 | 763,8 | – | – |
| 2018 | 742,5 | – | – |
| 2017 | 703,6 | – | – |
| 2016 | 685,8 | – | – |
| 2015 | 637,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 102,8 | 1 449,2 | 51,2 |
| 2024 | 102,2 | 1 419,4 | 58,6 |
| 2023 | 44,6 | 1 245,9 | 84,3 |
| 2022 | 30,7 | 1 206,5 | 116,1 |
| 2021 | 65,3 | 1 192,7 | 94,8 |
| 2020 | 68,1 | 1 141,1 | 58,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.