Regnskapet til Alstahaug kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −32,0 mill. kr (−3,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten297,9
- Skatt på inntekt og formue219,5
- Eiendomsskatt23,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten83,2
- Tilskudd og overføringer fra andre155,2
- Brukerbetalinger23,6
- Salg og utleie91,8
- Sum driftsinntekter895,0
Utgifter
- Lønn456,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift73,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift152,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen116,1
- Tilskudd og overføringer til andre58,3
- Avskrivninger52,6
- Sum driftsutgifter909,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 918,9 mill. kr i alt (123 821 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 984 kr
311,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende142,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon100,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering41,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,0
- Institusjonslokaler7,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,6
- Annet forebyggende helsearbeid4,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 924 kr
155,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole117,8
- Skolelokaler17,6
- Voksenopplæring12,9
- Skolefritidstilbud6,1
- Skoleskyss0,8
Barnehage10 685 kr
79,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage65,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,2
- Barnehagelokaler og skyss4,0
Sosiale tjenester og NAV9 790 kr
72,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid28,5
- Introduksjonsordningen22,3
- Ytelse til livsopphold15,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,5
- Tilbud til personer med rusproblemer1,9
- Kvalifiseringsordningen1,7
Vann, avløp og renovasjon7 947 kr
59,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall22,6
- Distribusjon av vann16,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann15,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,6
- Avløpsrensing1,6
- Produksjon av vann1,3
Kultur, idrett og fritid7 019 kr
52,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg19,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg13,1
- Kulturskoler7,2
- Bibliotek3,1
- Muséer2,9
- Kino2,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,9
- Aktivitetstilbud barn og unge1,6
- Kunstformidling0,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
Veier og samferdsel6 125 kr
45,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak29,2
- Kommunale veier16,3
Barnevern4 456 kr
33,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste29,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,8
Kommunale boliger4 172 kr
31,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger27,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak3,1
Brann og beredskap2 424 kr
18,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker14,4
- Forebygging av branner og andre ulykker3,6
Politisk styring og kontroll2 135 kr
15,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring14,6
- Kontroll og revisjon1,2
Næring og landbruk1 937 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet8,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 752 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−64,4
- Administrasjon56,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,7
- Premiefond−5,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,7
- Administrasjonslokaler5,1
- Diverse fellesutgifter1,3
Plan, byggesak og miljø1 655 kr
12,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,5
- Rekreasjon i tettsted2,7
- Kart og oppmåling2,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,5
- Kulturminneforvaltning0,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Kirke, livssyn og gravplasser816 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 46,5 mill. kr på investeringer (6 260 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr44,6
- Kjøp av aksjer og andeler1,9
- Sum investeringsutgifter46,5
Betalt med
- Nye lån18,4
- Momskompensasjon3,1
- Tilskudd fra andre19,4
- Salg av eiendom og utstyr1,8
- Tilbakebetalte utlån2,3
- Sum investeringsinntekter45,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,2 mrd. kr (167 884 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 84,3 mill. kr (11 359 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 390,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån213,3
- Pensjonsmidler1 050,4
- Bankinnskudd163,9
- Fordringer og premieavvik199,5
- Sum eiendeler3 017,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 256,4
- Kortsiktig gjeld135,1
- Egenkapital625,8
- Sum gjeld og egenkapital3 017,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 029,3 | 137 439 | −14,9 |
| 2024 | 986,7 | 132 183 | −26,9 |
| 2023 | 918,9 | 123 821 | −32,0 |
| 2022 | 833,3 | 114 151 | 26,0 |
| 2021 | 750,9 | 102 402 | 38,0 |
| 2020 | 738,1 | 99 830 | 21,8 |
| 2019 | 763,8 | – | – |
| 2018 | 742,5 | – | – |
| 2017 | 703,6 | – | – |
| 2016 | 685,8 | – | – |
| 2015 | 637,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 102,8 | 1 449,2 | 51,2 |
| 2024 | 102,2 | 1 419,4 | 58,6 |
| 2023 | 44,6 | 1 245,9 | 84,3 |
| 2022 | 30,7 | 1 206,5 | 116,1 |
| 2021 | 65,3 | 1 192,7 | 94,8 |
| 2020 | 68,1 | 1 141,1 | 58,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.