Regnskapet til Alstahaug kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 38,0 mill. kr (4,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten270,7
- Skatt på inntekt og formue218,6
- Eiendomsskatt23,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten50,5
- Tilskudd og overføringer fra andre125,6
- Brukerbetalinger21,8
- Salg og utleie66,0
- Sum driftsinntekter776,6
Utgifter
- Lønn396,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift64,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift113,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen88,6
- Tilskudd og overføringer til andre43,3
- Avskrivninger46,5
- Sum driftsutgifter752,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 750,9 mill. kr i alt (102 402 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 179 kr
258,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende118,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon84,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering29,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,1
- Institusjonslokaler6,9
- Annet forebyggende helsearbeid5,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 485 kr
128,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole96,4
- Skolelokaler15,9
- Voksenopplæring9,9
- Skolefritidstilbud5,1
- Skoleskyss0,9
Barnehage9 563 kr
70,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage60,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,9
- Barnehagelokaler og skyss2,5
Vann, avløp og renovasjon6 709 kr
49,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall21,1
- Distribusjon av vann13,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,1
- Avløpsrensing2,3
- Produksjon av vann1,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,3
Kultur, idrett og fritid5 305 kr
38,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg13,6
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg9,0
- Kulturskoler5,1
- Muséer2,8
- Bibliotek2,8
- Aktivitetstilbud barn og unge1,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,5
- Kino1,3
- Kunstformidling0,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 062 kr
37,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon46,9
- Årets premieavvik−33,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik11,4
- Administrasjonslokaler6,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,3
- Diverse fellesutgifter0,0
- Pensjon0,0
- Premiefond0,0
Veier og samferdsel4 305 kr
31,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak20,1
- Kommunale veier11,5
Sosiale tjenester og NAV3 824 kr
28,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,1
- Introduksjonsordningen6,5
- Ytelse til livsopphold4,9
- Tilbud til personer med rusproblemer1,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,1
- Kvalifiseringsordningen1,0
Barnevern3 615 kr
26,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet18,7
- Barnevernstjeneste5,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,0
Kommunale boliger2 541 kr
18,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger16,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,3
Næring og landbruk2 325 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet11,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
Brann og beredskap2 157 kr
15,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,0
- Forebygging av branner og andre ulykker3,8
Politisk styring og kontroll1 673 kr
12,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,9
- Kontroll og revisjon1,4
Plan, byggesak og miljø1 106 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,1
- Plansaksbehandling1,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,6
- Rekreasjon i tettsted1,2
- Naturforvaltning og friluftsliv1,1
- Kulturminneforvaltning0,0
Kirke, livssyn og gravplasser778 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Interkommunalt samarbeid og annet773 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid5,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 66,9 mill. kr på investeringer (9 129 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr65,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,6
- Sum investeringsutgifter66,9
Betalt med
- Nye lån47,5
- Momskompensasjon9,0
- Tilskudd fra andre8,0
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Tilbakebetalte utlån2,3
- Sum investeringsinntekter66,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,2 mrd. kr (162 643 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 94,8 mill. kr (12 929 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 426,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån181,6
- Pensjonsmidler905,2
- Bankinnskudd149,5
- Fordringer og premieavvik131,9
- Sum eiendeler2 794,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 086,0
- Kortsiktig gjeld109,3
- Egenkapital599,1
- Sum gjeld og egenkapital2 794,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 029,3 | 137 439 | −14,9 |
| 2024 | 986,7 | 132 183 | −26,9 |
| 2023 | 918,9 | 123 821 | −32,0 |
| 2022 | 833,3 | 114 151 | 26,0 |
| 2021 | 750,9 | 102 402 | 38,0 |
| 2020 | 738,1 | 99 830 | 21,8 |
| 2019 | 763,8 | – | – |
| 2018 | 742,5 | – | – |
| 2017 | 703,6 | – | – |
| 2016 | 685,8 | – | – |
| 2015 | 637,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 102,8 | 1 449,2 | 51,2 |
| 2024 | 102,2 | 1 419,4 | 58,6 |
| 2023 | 44,6 | 1 245,9 | 84,3 |
| 2022 | 30,7 | 1 206,5 | 116,1 |
| 2021 | 65,3 | 1 192,7 | 94,8 |
| 2020 | 68,1 | 1 141,1 | 58,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.