Regnskapet til Alstahaug kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −26,9 mill. kr (−2,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten314,0
- Skatt på inntekt og formue236,8
- Eiendomsskatt23,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten112,0
- Tilskudd og overføringer fra andre165,0
- Brukerbetalinger24,1
- Salg og utleie102,3
- Sum driftsinntekter977,9
Utgifter
- Lønn490,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift85,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift164,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen124,6
- Tilskudd og overføringer til andre64,6
- Avskrivninger52,0
- Sum driftsutgifter981,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 986,7 mill. kr i alt (132 183 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg43 268 kr
323,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger123,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon94,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering45,5
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer37,5
- Institusjonslokaler6,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,9
- Annet forebyggende helsearbeid3,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 676 kr
169,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole130,3
- Skolelokaler18,0
- Voksenopplæring13,0
- Skolefritidstilbud6,8
- Skoleskyss1,2
Barnehage12 034 kr
89,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage75,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,1
- Barnehagelokaler og skyss4,5
Sosiale tjenester og NAV9 269 kr
69,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid24,1
- Ytelse til livsopphold21,9
- Introduksjonsordningen18,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,7
- Kvalifiseringsordningen2,1
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Vann, avløp og renovasjon7 284 kr
54,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall26,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,4
- Distribusjon av vann10,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
- Avløpsrensing1,6
- Produksjon av vann1,5
Kultur, idrett og fritid7 155 kr
53,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg20,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg13,2
- Kulturskoler7,2
- Bibliotek3,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Muséer2,4
- Aktivitetstilbud barn og unge2,1
- Kino1,7
- Kunstformidling0,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
Veier og samferdsel6 639 kr
49,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak31,1
- Kommunale veier18,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 057 kr
37,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon46,6
- Premiefond−32,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik22,3
- Årets premieavvik−11,6
- Administrasjonslokaler6,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,3
- Diverse fellesutgifter1,2
- Pensjon0,0
Barnevern5 042 kr
37,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet22,5
- Barnevernstjeneste10,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,9
Kommunale boliger4 845 kr
36,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger30,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak5,7
Brann og beredskap2 581 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,8
- Forebygging av branner og andre ulykker3,5
Næring og landbruk2 054 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet9,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,6
Plan, byggesak og miljø1 951 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,9
- Rekreasjon i tettsted3,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,8
- Kart og oppmåling2,5
- Kulturminneforvaltning0,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
Politisk styring og kontroll1 359 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,4
- Kontroll og revisjon2,7
Kirke, livssyn og gravplasser855 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,4
Interkommunalt samarbeid og annet113 kr
0,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 227,6 mill. kr på investeringer (30 491 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr102,2
- Tilskudd til andres investeringer81,0
- Kjøp av aksjer og andeler44,3
- Sum investeringsutgifter227,6
Betalt med
- Nye lån166,7
- Momskompensasjon9,3
- Tilskudd fra andre49,2
- Salg av eiendom og utstyr15,2
- Tilbakebetalte utlån6,8
- Sum investeringsinntekter247,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,4 mrd. kr (190 147 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 58,6 mill. kr (7 853 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 493,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån296,0
- Pensjonsmidler1 140,9
- Bankinnskudd153,2
- Fordringer og premieavvik208,5
- Sum eiendeler3 291,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 541,5
- Kortsiktig gjeld137,2
- Egenkapital613,0
- Sum gjeld og egenkapital3 291,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 029,3 | 137 439 | −14,9 |
| 2024 | 986,7 | 132 183 | −26,9 |
| 2023 | 918,9 | 123 821 | −32,0 |
| 2022 | 833,3 | 114 151 | 26,0 |
| 2021 | 750,9 | 102 402 | 38,0 |
| 2020 | 738,1 | 99 830 | 21,8 |
| 2019 | 763,8 | – | – |
| 2018 | 742,5 | – | – |
| 2017 | 703,6 | – | – |
| 2016 | 685,8 | – | – |
| 2015 | 637,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 102,8 | 1 449,2 | 51,2 |
| 2024 | 102,2 | 1 419,4 | 58,6 |
| 2023 | 44,6 | 1 245,9 | 84,3 |
| 2022 | 30,7 | 1 206,5 | 116,1 |
| 2021 | 65,3 | 1 192,7 | 94,8 |
| 2020 | 68,1 | 1 141,1 | 58,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.