Regnskapet til Alvdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 5,2 mill. kr (2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten113,2
- Skatt på inntekt og formue55,9
- Eiendomsskatt9,3
- Andre skatter4,7
- Andre tilskudd fra staten8,6
- Tilskudd og overføringer fra andre32,9
- Brukerbetalinger9,9
- Salg og utleie25,5
- Sum driftsinntekter260,0
Utgifter
- Lønn142,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift24,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift29,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen31,0
- Tilskudd og overføringer til andre13,7
- Avskrivninger12,4
- Sum driftsutgifter253,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 247,4 mill. kr i alt (102 865 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg39 061 kr
93,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende44,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon28,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering11,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,8
- Institusjonslokaler3,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,4
- Annet forebyggende helsearbeid0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 706 kr
45,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole34,8
- Skolelokaler5,3
- Voksenopplæring2,0
- Skoleskyss1,8
- Skolefritidstilbud1,0
Barnehage9 586 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage19,7
- Barnehagelokaler og skyss2,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 780 kr
18,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon16,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,0
- Årets premieavvik−2,8
- Administrasjonslokaler1,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Vann, avløp og renovasjon5 569 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,2
- Avløpsrensing2,5
- Distribusjon av vann2,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,2
- Produksjon av vann0,6
Kultur, idrett og fritid4 746 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,7
- Kommunale kulturbygg2,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,9
- Kulturskoler1,8
- Bibliotek1,3
- Kino0,5
- Muséer0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Kunstformidling0,1
Sosiale tjenester og NAV3 653 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen4,9
- Ytelse til livsopphold2,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,3
- Kvalifiseringsordningen0,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Næring og landbruk2 911 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Plan, byggesak og miljø2 156 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,8
- Plansaksbehandling1,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,1
- Kart og oppmåling1,0
- Rekreasjon i tettsted0,2
Brann og beredskap1 867 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,0
Kommunale boliger1 751 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,2
Politisk styring og kontroll1 460 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,8
- Kontroll og revisjon0,7
Barnevern1 263 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
Veier og samferdsel1 161 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,8
Kirke, livssyn og gravplasser916 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,2
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet278 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 19,1 mill. kr på investeringer (7 930 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr14,9
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Utlån3,4
- Avdrag på lån0,2
- Sum investeringsutgifter19,1
Betalt med
- Nye lån15,7
- Momskompensasjon0,3
- Tilskudd fra andre0,1
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Tilbakebetalte utlån3,3
- Sum investeringsinntekter19,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 247,9 mill. kr (103 086 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 30,9 mill. kr (12 850 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy483,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån23,9
- Pensjonsmidler294,3
- Bankinnskudd49,8
- Fordringer og premieavvik35,8
- Sum eiendeler887,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)547,4
- Kortsiktig gjeld34,4
- Egenkapital305,4
- Sum gjeld og egenkapital887,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331,4 | 132 999 | 15,0 |
| 2024 | 315,9 | 125 905 | −3,7 |
| 2023 | 294,5 | 116 578 | 16,2 |
| 2022 | 275,7 | 110 590 | 0,4 |
| 2021 | 255,8 | 104 603 | 9,7 |
| 2020 | 247,4 | 102 865 | 5,2 |
| 2019 | 245,9 | – | – |
| 2018 | 244,2 | – | – |
| 2017 | 231,5 | – | – |
| 2016 | 216,6 | – | – |
| 2015 | 200,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,7 | 273,4 | 50,4 |
| 2024 | 18,9 | 252,7 | 38,7 |
| 2023 | 39,3 | 257,0 | 52,6 |
| 2022 | 21,5 | 263,0 | 38,6 |
| 2021 | 10,2 | 239,2 | 35,4 |
| 2020 | 14,9 | 247,9 | 30,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.