Regnskapet til Alvdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −3,7 mill. kr (−1,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten133,8
- Skatt på inntekt og formue75,5
- Eiendomsskatt13,4
- Andre skatter3,6
- Andre tilskudd fra staten28,2
- Tilskudd og overføringer fra andre40,6
- Brukerbetalinger9,4
- Salg og utleie39,0
- Sum driftsinntekter343,5
Utgifter
- Lønn176,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift28,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift41,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen48,4
- Tilskudd og overføringer til andre20,3
- Avskrivninger13,9
- Sum driftsutgifter329,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 315,9 mill. kr i alt (125 905 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 862 kr
112,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon33,5
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger29,3
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer18,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering18,2
- Institusjonslokaler5,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 253 kr
55,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole43,7
- Skolelokaler6,3
- Skoleskyss2,3
- Voksenopplæring2,2
- Skolefritidstilbud1,3
Barnehage11 150 kr
28,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage23,5
- Barnehagelokaler og skyss3,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter9 170 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon24,3
- Årets premieavvik−6,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,4
- Administrasjonslokaler1,4
- Diverse fellesutgifter0,1
- Premiefond0,0
Vann, avløp og renovasjon7 223 kr
18,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,3
- Avløpsrensing4,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,7
- Distribusjon av vann2,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,6
- Produksjon av vann1,3
Sosiale tjenester og NAV7 219 kr
18,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen9,8
- Ytelse til livsopphold6,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,0
- Kvalifiseringsordningen0,2
Kultur, idrett og fritid5 059 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,5
- Kulturskoler2,0
- Kommunale kulturbygg2,0
- Bibliotek1,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Muséer0,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Kunstformidling0,2
Næring og landbruk3 579 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,8
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,1
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Kommunale boliger2 951 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Barnevern2 779 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,7
- Barnevernstjeneste2,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,6
Plan, byggesak og miljø2 317 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,8
- Naturforvaltning og friluftsliv1,4
- Kart og oppmåling1,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Rekreasjon i tettsted0,3
- Kulturminneforvaltning0,1
Brann og beredskap2 194 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,0
Veier og samferdsel1 890 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier4,7
Politisk styring og kontroll1 711 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,5
- Kontroll og revisjon0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 002 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,5
Interkommunalt samarbeid og annet547 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 19,7 mill. kr på investeringer (7 856 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr18,9
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter19,7
Betalt med
- Nye lån11,8
- Momskompensasjon1,9
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter13,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 252,7 mill. kr (100 736 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 38,7 mill. kr (15 432 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy516,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån32,2
- Pensjonsmidler367,4
- Bankinnskudd80,8
- Fordringer og premieavvik44,4
- Sum eiendeler1 041,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)619,5
- Kortsiktig gjeld48,5
- Egenkapital373,7
- Sum gjeld og egenkapital1 041,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331,4 | 132 999 | 15,0 |
| 2024 | 315,9 | 125 905 | −3,7 |
| 2023 | 294,5 | 116 578 | 16,2 |
| 2022 | 275,7 | 110 590 | 0,4 |
| 2021 | 255,8 | 104 603 | 9,7 |
| 2020 | 247,4 | 102 865 | 5,2 |
| 2019 | 245,9 | – | – |
| 2018 | 244,2 | – | – |
| 2017 | 231,5 | – | – |
| 2016 | 216,6 | – | – |
| 2015 | 200,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,7 | 273,4 | 50,4 |
| 2024 | 18,9 | 252,7 | 38,7 |
| 2023 | 39,3 | 257,0 | 52,6 |
| 2022 | 21,5 | 263,0 | 38,6 |
| 2021 | 10,2 | 239,2 | 35,4 |
| 2020 | 14,9 | 247,9 | 30,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.