Regnskapet til Alvdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 9,7 mill. kr (3,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten116,7
- Skatt på inntekt og formue66,2
- Eiendomsskatt9,2
- Andre skatter4,0
- Andre tilskudd fra staten10,8
- Tilskudd og overføringer fra andre36,2
- Brukerbetalinger11,8
- Salg og utleie23,8
- Sum driftsinntekter278,7
Utgifter
- Lønn146,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift23,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift35,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen32,6
- Tilskudd og overføringer til andre17,5
- Avskrivninger12,5
- Sum driftsutgifter268,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 255,8 mill. kr i alt (104 603 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 218 kr
100,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende46,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon30,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering12,6
- Institusjonslokaler4,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,4
- Annet forebyggende helsearbeid0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 931 kr
48,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole37,4
- Skolelokaler6,4
- Skoleskyss2,2
- Voksenopplæring1,7
- Skolefritidstilbud1,0
Barnehage9 801 kr
24,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage20,5
- Barnehagelokaler og skyss3,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,5
Vann, avløp og renovasjon5 329 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,9
- Avløpsrensing2,8
- Distribusjon av vann1,7
- Produksjon av vann1,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,5
Kultur, idrett og fritid5 223 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,1
- Kommunale kulturbygg2,0
- Kulturskoler1,9
- Bibliotek1,3
- Muséer0,4
- Kunstformidling0,2
- Kino0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 924 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon12,7
- Årets premieavvik−7,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,8
- Administrasjonslokaler1,2
- Diverse fellesutgifter0,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,0
Næring og landbruk3 527 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Sosiale tjenester og NAV3 337 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen4,6
- Ytelse til livsopphold1,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,4
- Kvalifiseringsordningen0,3
Plan, byggesak og miljø2 206 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
- Kart og oppmåling1,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,2
- Plansaksbehandling1,1
- Rekreasjon i tettsted0,4
- Kulturminneforvaltning0,0
Kommunale boliger1 906 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Brann og beredskap1 794 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,6
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Interkommunalt samarbeid og annet1 651 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4,0
Politisk styring og kontroll1 622 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,1
- Kontroll og revisjon0,9
Veier og samferdsel1 365 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,3
Barnevern901 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,6
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Kirke, livssyn og gravplasser870 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 11,2 mill. kr på investeringer (4 588 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr10,2
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Avdrag på lån0,5
- Sum investeringsutgifter11,2
Betalt med
- Nye lån6,1
- Momskompensasjon1,0
- Tilskudd fra andre1,2
- Salg av eiendom og utstyr0,7
- Salg av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsinntekter9,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 239,2 mill. kr (97 829 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 35,4 mill. kr (14 499 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy480,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån24,0
- Pensjonsmidler310,4
- Bankinnskudd70,3
- Fordringer og premieavvik26,6
- Sum eiendeler911,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)529,1
- Kortsiktig gjeld39,8
- Egenkapital342,5
- Sum gjeld og egenkapital911,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331,4 | 132 999 | 15,0 |
| 2024 | 315,9 | 125 905 | −3,7 |
| 2023 | 294,5 | 116 578 | 16,2 |
| 2022 | 275,7 | 110 590 | 0,4 |
| 2021 | 255,8 | 104 603 | 9,7 |
| 2020 | 247,4 | 102 865 | 5,2 |
| 2019 | 245,9 | – | – |
| 2018 | 244,2 | – | – |
| 2017 | 231,5 | – | – |
| 2016 | 216,6 | – | – |
| 2015 | 200,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,7 | 273,4 | 50,4 |
| 2024 | 18,9 | 252,7 | 38,7 |
| 2023 | 39,3 | 257,0 | 52,6 |
| 2022 | 21,5 | 263,0 | 38,6 |
| 2021 | 10,2 | 239,2 | 35,4 |
| 2020 | 14,9 | 247,9 | 30,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.