Regnskapet til Alvdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 16,2 mill. kr (5,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten124,2
- Skatt på inntekt og formue70,1
- Eiendomsskatt11,7
- Andre skatter4,1
- Andre tilskudd fra staten32,8
- Tilskudd og overføringer fra andre37,3
- Brukerbetalinger9,7
- Salg og utleie36,3
- Sum driftsinntekter326,2
Utgifter
- Lønn166,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift25,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift38,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen44,6
- Tilskudd og overføringer til andre19,5
- Avskrivninger13,3
- Sum driftsutgifter307,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 294,5 mill. kr i alt (116 578 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg45 226 kr
114,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende51,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon33,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering16,8
- Institusjonslokaler4,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 633 kr
54,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole41,5
- Skolelokaler5,9
- Voksenopplæring4,0
- Skoleskyss2,1
- Skolefritidstilbud1,1
Barnehage10 913 kr
27,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage23,7
- Barnehagelokaler og skyss3,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,8
Sosiale tjenester og NAV8 091 kr
20,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen12,9
- Ytelse til livsopphold4,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
- Kvalifiseringsordningen0,4
Vann, avløp og renovasjon6 572 kr
16,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,4
- Avløpsrensing4,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,4
- Distribusjon av vann1,7
- Produksjon av vann1,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,7
Kultur, idrett og fritid4 646 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,3
- Kulturskoler2,1
- Kommunale kulturbygg2,0
- Bibliotek1,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Muséer0,4
- Kunstformidling0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
Næring og landbruk3 508 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,8
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Barnevern2 616 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,8
- Barnevernstjeneste2,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Kommunale boliger2 452 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Plan, byggesak og miljø2 452 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,9
- Naturforvaltning og friluftsliv1,4
- Kart og oppmåling1,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,1
- Rekreasjon i tettsted0,3
- Kulturminneforvaltning0,1
Brann og beredskap2 163 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,3
- Forebygging av branner og andre ulykker1,1
Veier og samferdsel1 808 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier4,6
Politisk styring og kontroll1 765 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,6
- Kontroll og revisjon0,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 596 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon18,0
- Årets premieavvik−16,5
- Administrasjonslokaler1,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik1,0
- Diverse fellesutgifter0,0
- Premiefond0,0
Kirke, livssyn og gravplasser994 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,5
Interkommunalt samarbeid og annet143 kr
0,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 40,1 mill. kr på investeringer (15 861 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr39,3
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Sum investeringsutgifter40,1
Betalt med
- Nye lån12,4
- Momskompensasjon5,7
- Tilskudd fra andre19,2
- Salg av eiendom og utstyr4,5
- Sum investeringsinntekter41,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 257,0 mill. kr (101 729 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 52,6 mill. kr (20 819 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy511,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån29,9
- Pensjonsmidler343,0
- Bankinnskudd69,3
- Fordringer og premieavvik60,4
- Sum eiendeler1 014,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)594,8
- Kortsiktig gjeld51,3
- Egenkapital368,3
- Sum gjeld og egenkapital1 014,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331,4 | 132 999 | 15,0 |
| 2024 | 315,9 | 125 905 | −3,7 |
| 2023 | 294,5 | 116 578 | 16,2 |
| 2022 | 275,7 | 110 590 | 0,4 |
| 2021 | 255,8 | 104 603 | 9,7 |
| 2020 | 247,4 | 102 865 | 5,2 |
| 2019 | 245,9 | – | – |
| 2018 | 244,2 | – | – |
| 2017 | 231,5 | – | – |
| 2016 | 216,6 | – | – |
| 2015 | 200,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,7 | 273,4 | 50,4 |
| 2024 | 18,9 | 252,7 | 38,7 |
| 2023 | 39,3 | 257,0 | 52,6 |
| 2022 | 21,5 | 263,0 | 38,6 |
| 2021 | 10,2 | 239,2 | 35,4 |
| 2020 | 14,9 | 247,9 | 30,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.