Regnskapet til Alvdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 0,4 mill. kr (0,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten119,0
- Skatt på inntekt og formue70,0
- Eiendomsskatt8,7
- Andre skatter4,6
- Andre tilskudd fra staten19,1
- Tilskudd og overføringer fra andre31,7
- Brukerbetalinger10,1
- Salg og utleie26,1
- Sum driftsinntekter289,4
Utgifter
- Lønn151,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift29,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift39,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen37,3
- Tilskudd og overføringer til andre17,8
- Avskrivninger12,8
- Sum driftsutgifter288,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 275,7 mill. kr i alt (110 590 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 231 kr
102,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende47,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon30,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering12,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.4,2
- Institusjonslokaler4,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,4
- Annet forebyggende helsearbeid0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 817 kr
49,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole37,9
- Skolelokaler6,5
- Skoleskyss2,2
- Voksenopplæring1,9
- Skolefritidstilbud1,0
Barnehage9 960 kr
24,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage21,0
- Barnehagelokaler og skyss3,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,5
Vann, avløp og renovasjon6 560 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,5
- Avløpsrensing3,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,4
- Distribusjon av vann2,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,5
- Produksjon av vann1,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 415 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon14,7
- Årets premieavvik−7,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,1
- Administrasjonslokaler1,5
- Diverse fellesutgifter0,0
Sosiale tjenester og NAV4 843 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen6,6
- Ytelse til livsopphold3,5
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,8
- Kvalifiseringsordningen0,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Kultur, idrett og fritid4 349 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,4
- Kommunale kulturbygg2,2
- Kulturskoler2,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,9
- Bibliotek1,5
- Muséer0,4
- Kunstformidling0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
Næring og landbruk4 265 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
Plan, byggesak og miljø2 589 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,8
- Naturforvaltning og friluftsliv1,3
- Kart og oppmåling1,1
- Rekreasjon i tettsted0,2
- Kulturminneforvaltning0,1
Brann og beredskap1 951 kr
4,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,9
- Forebygging av branner og andre ulykker1,0
Kommunale boliger1 917 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Barnevern1 894 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Politisk styring og kontroll1 574 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,0
- Kontroll og revisjon0,9
Veier og samferdsel1 351 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,4
Interkommunalt samarbeid og annet988 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,5
Kirke, livssyn og gravplasser884 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 22,2 mill. kr på investeringer (8 889 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr21,5
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Sum investeringsutgifter22,2
Betalt med
- Nye lån17,3
- Momskompensasjon2,4
- Tilskudd fra andre0,4
- Salg av eiendom og utstyr1,1
- Sum investeringsinntekter21,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 263,0 mill. kr (105 500 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 38,6 mill. kr (15 497 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy487,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån26,0
- Pensjonsmidler315,7
- Bankinnskudd89,1
- Fordringer og premieavvik27,5
- Sum eiendeler945,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)579,1
- Kortsiktig gjeld44,7
- Egenkapital322,0
- Sum gjeld og egenkapital945,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331,4 | 132 999 | 15,0 |
| 2024 | 315,9 | 125 905 | −3,7 |
| 2023 | 294,5 | 116 578 | 16,2 |
| 2022 | 275,7 | 110 590 | 0,4 |
| 2021 | 255,8 | 104 603 | 9,7 |
| 2020 | 247,4 | 102 865 | 5,2 |
| 2019 | 245,9 | – | – |
| 2018 | 244,2 | – | – |
| 2017 | 231,5 | – | – |
| 2016 | 216,6 | – | – |
| 2015 | 200,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,7 | 273,4 | 50,4 |
| 2024 | 18,9 | 252,7 | 38,7 |
| 2023 | 39,3 | 257,0 | 52,6 |
| 2022 | 21,5 | 263,0 | 38,6 |
| 2021 | 10,2 | 239,2 | 35,4 |
| 2020 | 14,9 | 247,9 | 30,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.