Regnskapet til Balsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 24,8 mill. kr (4,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten257,0
- Skatt på inntekt og formue127,5
- Eiendomsskatt26,1
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten15,0
- Tilskudd og overføringer fra andre75,5
- Brukerbetalinger18,8
- Salg og utleie58,7
- Sum driftsinntekter578,6
Utgifter
- Lønn305,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift49,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift94,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen44,9
- Tilskudd og overføringer til andre32,8
- Avskrivninger29,1
- Sum driftsutgifter555,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 534,7 mill. kr i alt (96 191 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 684 kr
231,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon93,4
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende92,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering25,0
- Institusjonslokaler11,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,7
- Annet forebyggende helsearbeid1,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 038 kr
100,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole73,9
- Skolelokaler16,8
- Voksenopplæring4,0
- Skoleskyss3,6
- Skolefritidstilbud2,1
Barnehage7 850 kr
43,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage36,5
- Barnehagelokaler og skyss5,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 104 kr
33,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon30,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,5
- Årets premieavvik−5,4
- Premiefond−4,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,3
- Administrasjonslokaler1,9
- Diverse fellesutgifter1,4
- Pensjon−0,2
Vann, avløp og renovasjon4 126 kr
22,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,8
- Distribusjon av vann2,4
- Produksjon av vann2,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,0
- Avløpsrensing1,5
Sosiale tjenester og NAV3 778 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,0
- Ytelse til livsopphold5,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,5
- Tilbud til personer med rusproblemer2,1
- Introduksjonsordningen2,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
- Kvalifiseringsordningen0,4
Veier og samferdsel3 319 kr
18,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier16,2
- Samferdsel og transporttiltak2,2
Næring og landbruk2 712 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet10,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,9
Barnevern2 533 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,7
- Barnevernstjeneste6,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Brann og beredskap1 833 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,6
- Forebygging av branner og andre ulykker2,5
Kultur, idrett og fritid954 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler2,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,2
- Bibliotek1,1
- Muséer0,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,0
- Kommunale kulturbygg0,0
Kommunale boliger906 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Plan, byggesak og miljø870 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling1,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,4
- Plansaksbehandling1,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,1
- Rekreasjon i tettsted0,1
Kirke, livssyn og gravplasser794 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll586 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,0
- Kontroll og revisjon1,2
Interkommunalt samarbeid og annet104 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 26,9 mill. kr på investeringer (4 839 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr25,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Sum investeringsutgifter26,9
Betalt med
- Nye lån19,6
- Momskompensasjon1,8
- Tilskudd fra andre14,2
- Salg av eiendom og utstyr5,2
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Sum investeringsinntekter40,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 487,8 mill. kr (87 746 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 40,2 mill. kr (7 230 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy644,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån80,0
- Pensjonsmidler718,9
- Bankinnskudd142,5
- Fordringer og premieavvik91,1
- Sum eiendeler1 677,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 223,2
- Kortsiktig gjeld91,9
- Egenkapital362,4
- Sum gjeld og egenkapital1 677,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 743,8 | 132 231 | 16,5 |
| 2024 | 709,3 | 126 769 | −8,4 |
| 2023 | 628,5 | 112 811 | 5,6 |
| 2022 | 622,1 | 112 762 | −2,4 |
| 2021 | 561,5 | 100 704 | 20,5 |
| 2020 | 534,7 | 96 191 | 24,8 |
| 2019 | 534,5 | – | – |
| 2018 | 486,7 | – | – |
| 2017 | 482,0 | – | – |
| 2016 | 471,8 | – | – |
| 2015 | 435,5 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194,2 | – | – |
| 2024 | 85,3 | 824,3 | 44,8 |
| 2023 | 190,0 | 770,0 | 55,7 |
| 2022 | 89,5 | 638,9 | 53,4 |
| 2021 | 33,6 | 564,5 | 54,9 |
| 2020 | 25,5 | 487,8 | 40,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.