Regnskapet til Balsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 20,5 mill. kr (3,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten259,9
- Skatt på inntekt og formue148,3
- Eiendomsskatt26,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten11,1
- Tilskudd og overføringer fra andre80,5
- Brukerbetalinger19,5
- Salg og utleie52,9
- Sum driftsinntekter598,1
Utgifter
- Lønn324,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift49,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift89,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen52,2
- Tilskudd og overføringer til andre35,6
- Avskrivninger30,6
- Sum driftsutgifter581,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 561,5 mill. kr i alt (100 704 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 824 kr
249,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende104,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon96,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering25,3
- Institusjonslokaler10,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,0
- Annet forebyggende helsearbeid3,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 552 kr
109,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole79,6
- Skolelokaler18,0
- Voksenopplæring4,9
- Skoleskyss4,1
- Skolefritidstilbud2,5
Barnehage8 766 kr
48,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage41,3
- Barnehagelokaler og skyss4,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,0
Vann, avløp og renovasjon4 475 kr
25,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,7
- Distribusjon av vann3,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,3
- Produksjon av vann2,2
- Avløpsrensing1,2
Sosiale tjenester og NAV4 166 kr
23,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,0
- Ytelse til livsopphold5,9
- Introduksjonsordningen3,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,8
- Tilbud til personer med rusproblemer2,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
- Kvalifiseringsordningen0,5
Næring og landbruk3 417 kr
19,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet10,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,5
Veier og samferdsel3 414 kr
19,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,1
- Samferdsel og transporttiltak2,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 685 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon31,2
- Årets premieavvik−21,2
- Premiefond−10,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,9
- Administrasjonslokaler2,3
- Diverse fellesutgifter1,7
- Pensjon0,2
Barnevern2 587 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,7
- Barnevernstjeneste5,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Brann og beredskap1 665 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,9
- Forebygging av branner og andre ulykker2,4
Plan, byggesak og miljø1 375 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,6
- Plansaksbehandling2,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,8
- Naturforvaltning og friluftsliv1,1
- Rekreasjon i tettsted0,1
- Kulturminneforvaltning0,0
Kultur, idrett og fritid1 044 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler2,7
- Bibliotek1,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,8
- Muséer0,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,4
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Kommunale kulturbygg0,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,0
Kommunale boliger1 013 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Politisk styring og kontroll825 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,3
- Kontroll og revisjon2,3
Kirke, livssyn og gravplasser777 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Interkommunalt samarbeid og annet120 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 34,9 mill. kr på investeringer (6 261 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr33,6
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Sum investeringsutgifter34,9
Betalt med
- Nye lån27,5
- Momskompensasjon5,4
- Tilskudd fra andre0,9
- Salg av eiendom og utstyr0,9
- Sum investeringsinntekter34,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 564,5 mill. kr (101 245 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 54,9 mill. kr (9 850 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy733,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån91,8
- Pensjonsmidler725,7
- Bankinnskudd173,5
- Fordringer og premieavvik93,2
- Sum eiendeler1 817,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 287,6
- Kortsiktig gjeld95,2
- Egenkapital435,1
- Sum gjeld og egenkapital1 817,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 743,8 | 132 231 | 16,5 |
| 2024 | 709,3 | 126 769 | −8,4 |
| 2023 | 628,5 | 112 811 | 5,6 |
| 2022 | 622,1 | 112 762 | −2,4 |
| 2021 | 561,5 | 100 704 | 20,5 |
| 2020 | 534,7 | 96 191 | 24,8 |
| 2019 | 534,5 | – | – |
| 2018 | 486,7 | – | – |
| 2017 | 482,0 | – | – |
| 2016 | 471,8 | – | – |
| 2015 | 435,5 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194,2 | – | – |
| 2024 | 85,3 | 824,3 | 44,8 |
| 2023 | 190,0 | 770,0 | 55,7 |
| 2022 | 89,5 | 638,9 | 53,4 |
| 2021 | 33,6 | 564,5 | 54,9 |
| 2020 | 25,5 | 487,8 | 40,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.