Regnskapet til Balsfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −8,4 mill. kr (−1,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten299,1
- Skatt på inntekt og formue161,4
- Eiendomsskatt29,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten46,6
- Tilskudd og overføringer fra andre119,2
- Brukerbetalinger21,6
- Salg og utleie68,4
- Sum driftsinntekter745,8
Utgifter
- Lønn381,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift65,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift137,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen68,0
- Tilskudd og overføringer til andre48,0
- Avskrivninger38,5
- Sum driftsutgifter739,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 709,3 mill. kr i alt (126 769 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg51 490 kr
288,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon93,6
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger77,6
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer53,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering34,5
- Institusjonslokaler11,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,9
- Annet forebyggende helsearbeid1,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring25 694 kr
143,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole91,1
- Skolelokaler36,1
- Voksenopplæring10,5
- Skoleskyss3,8
- Skolefritidstilbud2,2
Barnehage9 975 kr
55,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage46,4
- Barnehagelokaler og skyss5,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,9
Sosiale tjenester og NAV6 557 kr
36,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold13,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid11,9
- Introduksjonsordningen6,3
- Tilbud til personer med rusproblemer2,5
- Kvalifiseringsordningen1,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Vann, avløp og renovasjon6 218 kr
34,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,4
- Produksjon av vann4,3
- Avløpsrensing4,0
- Distribusjon av vann3,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 867 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon36,0
- Premiefond−30,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,3
- Administrasjonslokaler5,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,5
- Årets premieavvik−1,7
- Diverse fellesutgifter1,2
- Pensjon0,2
Barnevern3 934 kr
22,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet13,4
- Barnevernstjeneste6,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,3
Veier og samferdsel3 856 kr
21,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,6
- Samferdsel og transporttiltak3,0
Næring og landbruk3 713 kr
20,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet14,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,2
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,4
Brann og beredskap2 228 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,9
- Forebygging av branner og andre ulykker2,5
Kommunale boliger2 100 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Plan, byggesak og miljø1 734 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,8
- Kart og oppmåling2,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,6
- Rekreasjon i tettsted0,1
Kultur, idrett og fritid1 582 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler3,6
- Muséer1,5
- Bibliotek1,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,3
- Kommunale kulturbygg0,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
Interkommunalt samarbeid og annet1 080 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,0
Politisk styring og kontroll915 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,6
- Kontroll og revisjon2,5
Kirke, livssyn og gravplasser827 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 86,9 mill. kr på investeringer (15 525 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr85,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,6
- Sum investeringsutgifter86,9
Betalt med
- Nye lån64,7
- Momskompensasjon12,8
- Tilskudd fra andre10,3
- Salg av eiendom og utstyr4,3
- Sum investeringsinntekter92,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 824,3 mill. kr (147 322 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 44,8 mill. kr (8 006 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 008,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån143,5
- Pensjonsmidler865,5
- Bankinnskudd138,5
- Fordringer og premieavvik145,9
- Sum eiendeler2 301,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 691,2
- Kortsiktig gjeld128,5
- Egenkapital482,1
- Sum gjeld og egenkapital2 301,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 743,8 | 132 231 | 16,5 |
| 2024 | 709,3 | 126 769 | −8,4 |
| 2023 | 628,5 | 112 811 | 5,6 |
| 2022 | 622,1 | 112 762 | −2,4 |
| 2021 | 561,5 | 100 704 | 20,5 |
| 2020 | 534,7 | 96 191 | 24,8 |
| 2019 | 534,5 | – | – |
| 2018 | 486,7 | – | – |
| 2017 | 482,0 | – | – |
| 2016 | 471,8 | – | – |
| 2015 | 435,5 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194,2 | – | – |
| 2024 | 85,3 | 824,3 | 44,8 |
| 2023 | 190,0 | 770,0 | 55,7 |
| 2022 | 89,5 | 638,9 | 53,4 |
| 2021 | 33,6 | 564,5 | 54,9 |
| 2020 | 25,5 | 487,8 | 40,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.